Alterações liberadas no mês de Abril 2026.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar os produtos abaixo para a última versão disponível:

• E2 Com - Calculo de fatura - 1.1.13/0
• E2 EFI Android - 2.1.53/01

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Realizada alteração na cobrança de Iluminação pública para cliente específico.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno
• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Lançar caderno

Realizada alteração na cobrança de Iluminação pública para cliente específico.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, Não poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar os produtos abaixo para a última versão disponível:

• E2 Painel NF3e - 1.1.84/0
• E2 EFI Android - 2.1.54/01

• E2 Comercial > Baixa tensão > Solicitação DSEE > Análise arquivo da Família

Foram implementadas melhorias na funcionalidade de seleção de registros, proporcionando maior agilidade e consistência no processo de análise. Agora, é possível realizar a ação de “Desconsiderar” de forma coletiva para todos os registros selecionados com o comando Ctrl+, otimizando a operação e reduzindo interações repetitivas. Adicionalmente, o sistema passa a ocultar as demais UCs quando já existir benefício vinculado a uma UC válida, tornando a visualização mais objetiva.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Solicitação DSEE

Na tela de Solicitação de Desconto Social (DSEE), foi implementada a aba Integrantes para cadastro das informações dos membros do beneficiário. A partir desta alteração, a aba passa a permitir o registro de NIS, Nome, CPF, Grau de Parentesco e Data de Nascimento no cadastro do DSEE.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Solicitação DSEE

Foi incluído o campo Código de Domicílio na tela de cadastro da solicitação de Desconto Social (DSEE). Este campo passa a ser obrigatório e será utilizado para validação das informações com os dados do CadÚnico (arquivo MDS).

• E2 Comercial > Baixa tensão > Solicitar DSEE > Análise arquivo família.

Ajustado o lançamento de deferimento do MDS para Desconto Social, considerando a data de recadastramento conforme informada no arquivo.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Solicitar DSEE > Lançar deferimento.

Foi implementado um novo filtro denominado “Situação UC”, contendo as opções: “Todas”, “Somente Ligadas” e “Somente Desligadas”. Esse filtro permite que a pesquisa de consumidores aptos retorne resultados de acordo com a situação da Unidade Consumidora (UC) selecionada. Ao selecionar a opção “Somente Desligadas”, será habilitada a possibilidade de informar o motivo de desligamento, o qual será utilizado como critério adicional na pesquisa, em conjunto com o filtro de Situação UC.

• E2 Comercial > F2 > NIS > Atualizar tipo benefício.

Ajustado o processo de atualização do tipo de benefício do NIS para desconto social, garantindo maior consistência na validação dos dados.

• E2 Comercial > Solicitar TSEE

Na tela de Solicitação Baixa Renda (TSEE), aba Integrantes, foi implementado o campo CPF. A informação passa a ser solicitada no Novo cadastro e no recadastramento da TSEE.

• E2 Comercial > Solicitar baixa renda > Mais opções > Lançar deferimento MDS

Ajuste realizado na validação de UCs no processamento do MDS, garantindo a exibição do código correto na mensagem apresentada.

• E2 Comercial > Solicitar baixa renda > mais opções > Lançar deferimento - Base MDS CadUnico

Aprimorada a validação no processamento das UCs, garantindo a verificação prévia da existência do NIS antes da inclusão. Com isso, o fluxo evita duplicidades e mantém a consistência dos registros.

• E2 Comercial > Gestão de medidores > Trocar medidor

Aprimorado o carregamento do campo "Leitura anterior" no processo de troca de medidor, exibindo automaticamente o valor vigente ao abrir a tela. Eliminada a necessidade de interação adicional para atualização da informação.

• E2 Comercial > Gestão de Medidores > Troca de medidor

Inclusão de alerta no lançamento de troca de medidor para identificar UCs presentes em remessa do EFI. O sistema passara a informar o usuário antes da confirmação da operação.

• E2 Comercial > UC > Alta tensão > Cadastro > Trocar de medidor

Foi realizado um ajuste para que ao lançar o resultado para concluir o processo de troca de medidor de Alta Tensão (AT), salvar o campo "Medido em baixa" corretamente se alterado em tela.

• E2 Comercial > Alta tensão > UC > Faturamento > Retificações

Ao retificar uma UC AT com GD que possuía saldo no mês, o sistema estava considerando créditos utilizados em canais de um grupo de transição como se fossem de outro grupo.

Isso gerava inconsistência nos dados e resultava em erro durante o processamento da retificação.

Com isso, a retificação ocorre normalmente, sem apresentar erro.

• E2 Comercial > Leitura > MDM - BR > Mais opções > Aplicar leituras

Em algumas situações ao finalizar o saldo de um canal era descontado totalmente em um único mês, deixando meses anteriores com valores positivos indevidos, deixando o histórico inconsistente.

Durante a transferência de canais, o sistema considerava apenas o saldo do mês, o que podia gerar inconsistências quando o saldo total do canal era menor, resultando em erro no processo.

Após o ajuste, o sistema passou a comparar o saldo do mês com o saldo total do canal. Quando o saldo do mês for maior que o total disponível, passa a considerar apenas o saldo total.

Com isso, o cálculo fica consistente e os erros na transferência de canais deixam de ocorrer.

• E2 Comercial > Parametrização: Tributos - Pis/cofins Tributar energia (Baixa Renda)

• E2 Comercial > Parametrização: Tributos - Pis/cofins Tributar energia

Antes, ao faturar uma unidade consumidora classificada como Baixa Renda com Geração Distribuída (GD), o sistema não respeitava a parametrização específica de Baixa Renda para o cálculo de PIS/COFINS. Nessa situação, era utilizado o parâmetro geral de tributação, ignorando a configuração específica de Baixa Renda, o que resultava em cálculo incorreto dos tributos.

Após o ajuste, o sistema passa a considerar corretamente o parâmetro de PIS/COFINS para Baixa Renda, mesmo quando a unidade for GD.

Com isso, o cálculo dos tributos passa a seguir a regra correta conforme a parametrização definida.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Trocas > Grupo fat./Vencimento

Ao tentar realizar a troca de dias de vencimento para algumas UCs, pode ocorrer a seguinte mensagem de erro:

"An error occurred while reading from the store provider's data reader. See the inner exception for details."

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > Leitura > Remessa EFI

Correção na lógica de recuperação de saldos para UC irrigante durante a geração de remessa no EFI. Ajustada a atribuição das variáveis de saldo não tributado e saldo recebido, que estavam trocadas, garantindo que o cálculo e a inserção dos valores tributados e não tributados ocorram corretamente.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Solicitação DSEE > Análise arquivo da Família

Ajuste disponibilizado no processo de análise de arquivo da família, corrigindo a apresentação de análises com mais de 1000 registros.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Cobrança > Suspensão remota > Novo

Informamos que foi corrigido o problema apresentado ao gerar o lote de corte pelo MDM.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, Não poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Baixa tensão/Alta tensão > Unidade consumidora > Consumidor > Mais opções > Outras faturas

Anteriormente, não estava sendo possível registrar os boletos de outras faturas no cliente Cergral.

Isto estava acontecendo por uma falha na regra para o cliente dentro da função f_bloqueto_nosso_numero.

Com a alteração realizada, deve ser possível emitir as outras faturas com o boleto registrado corretamente, e que seja possível realizar o pagamento do documento sem problemas.

Corrigido erro de precisão numérica ao finalizar serviços no COD RT. A variável que armazena o iduc no pacote da vistoria foi ajustada de 9 para 12 dígitos, adequando-se ao novo formato de identificação da UC. Com o ajuste, a execução do pacote e da trigger ocorrem sem interrupções.

Anteriormente, no momento de fazer uma religação programada e na tela do horário comercial nas parametrizações estivessem sem nenhum dia aparente, impossibilitando o preenchimento ou não do dia, por conta de uma regra no código acabava retornando o seguinte erro: "Object reference not set to an instance of an object.".

Ajustado para retornar a mensagem correta, caso não encontre horário comercial agendado.

• E2 GCE > Remessa

Após uma fatura ser registrada no GCE e perder a data de validade, ou seja o boleto vencer, a mesma não demonstrava mais disponível para envio em remessa de boleto, impossibilitando o registro de um novo boleto.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > Cobrança > Mais opções > Inadimplência - Resolução 479/2012 - XML(Competência: 12/2025) > Relatório

Ajustado para que considere somente as faturas que estão com o retificado = "Normal".

• E2 Comercial > CRM > Iniciar atendimento > Atendimento a nível consumidor > Desassociar

Ao desassociar um consumidor com mais de um ponto de ligação, apresentava a seguinte mensagem: "ORA-20000: Lote de quotas já processado não pode ser alterado. Matrícula: XXXX ORA-06512: at "E2.TBU_LOTES_QUOTAS", line 448 ORA-04088: error during execution of trigger 'E2.TBU_LOTES_QUOTAS"

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > CRM > Iniciar atendimento > Atendimento a nível consumidor > Desassociar

Ao desassociar um consumidor com mais de um ponto de ligação, apresentava a seguinte mensagem: "ORA-20000: Lote de quotas já processado não pode ser alterado. Matrícula: XXXX ORA-06512: at "E2.TBU_LOTES_QUOTAS", line 448 ORA-04088: error during execution of trigger 'E2.TBU_LOTES_QUOTAS"

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar os produtos abaixo para a última versão disponível:

• E2 Com - Calculo de fatura - 1.1.14.0

• E2 Comercial > Gestão de medidores > Trocar medidor

Ajustado processamento do cálculo de resíduo para UCs da modalidade branca sem microgeração ao informar leitura FP. Garantindo a conclusão correta do cálculo nessas condições, com maior consistência no resultado.

• E2 Comercial > F2 > Solicitar Baixa Renda

Ajustada a validação de pré-deferimento para UCs com mais de 10 dígitos em solicitações manuais de baixa renda. Garantido o bloqueio de concessões duplicadas do mesmo NIS dentro do mesmo mês.

• E2 Comercial > Troca de tensão

Corrigimos a troca de grupo de tensão para garantir que a UC seja sempre atualizada para a Resolução 1000 quando for alterada para Alta tensão. Para garantir que as UCs antigas fiquem com a Resolução 1000, também executamos um script de ajuste nas UCs de Alta Tensão que estavam vinculadas à Resolução 456.

• E2 Comercial > Arrecadação > Pix > Acompanhar Pix

Ajustado o critério de busca para considerar a coluna de Data exibida em tela ao aplicar filtros por dia. Garantindo assim a exibição correta dos registros correspondentes à data informada.

• E2 Comercial > ABaixa Tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Outras faturas

Ao realizar o pagamento de outras faturas via pix, não esta dando baixa no comercial, isso estava acontecendo pois na verificação era validado o idpix, então caso houvesse alteração no mesmo, ele não identificaria corretamente e não daria baixa.

Com a correção o sistema deve reconhecer e dar a baixa corretamente no comercial.

• E2 Comercial > Parâmetros > Taxas e serviços > Percentual da taxa de Auto Religação quando suspensão no disjuntor.(%)

Ajustado o processamento da taxa de auto religado para situações de suspensão no disjuntor, garantindo a correta composição dos valores nas demais cobranças.

• E2 Comercial > Arrecadação > Importar arrecadação

Anteriormente a mensagem não está sendo apresentada por completo na tela de "Reanalisar retorno de arrecadação", por estar limitada a 50 caracteres.

Com o ajuste desenvolvido a mensagem deve ser apresentada por completo.

• E2 Comercial > Arrecadação

Ajustado o reconhecimento de UCs na baixa do arquivo de retorno de débito da Cermissões, garantindo a correta identificação das unidades consumidoras e o processamento consistente do arquivo.

• E2 Comercial > Baixa Tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Trocas > Bloqueio de suspensão/Restrição de credito

Ajustado o comportamento de exibição de UCs na ordem de corte, passando a considerar corretamente a situação de bloqueio definida na tela de bloqueio de suspensão.

• E2 Comercial > Faturamento > DMR > Calcular
• E2 Comercial > Leitura > Abrir grupo de faturamento

Anteriormente, ao tentar gerar o DMR, abrir grupos de faturamento ou realizar outras ações envolvendo o pacote do TSEE com a versão do Oracle menor que 11, o sistema apresentava mensagens de erro que interrompiam o processo. Esse comportamento impedia a conclusão destes processos, causando atrasos nas rotinas.

Com a alteração realizada, o sistema foi atualizado para garantir total compatibilidade e estabilidade nessas operações. As falhas foram corrigidas, permitindo que o cálculo do DMR e as rotinas de faturamento sejam executados normalmente, sem interrupções ou mensagens de erro.

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise de alta tensão > Importar leituras > MDM

Ajustado o processamento de importação das leituras do MDM para UCs de alta tensão, garantindo a correta aplicação dos valores após a confirmação.

Com a atualização, o sistema passa a reconhecer adequadamente as UCs e considerar as leituras como importadas.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Faturamento > Retificação

Ajustado o cálculo de desconto de saldo na retificação de faturas GD2, considerando corretamente os parâmetros da própria modalidade. Garantindo assim a aplicação do saldo correspondente, evitando interferência entre GD1 e GD2.

• E2 Comercial > Arrecadação > Remessa debito conta

Ajustada a geração de remessa de débito em conta para o banco Santander, garantindo a correta inclusão da UC no arquivo. Padronizado o envio da UC com 15 dígitos, com zeros à esquerda conforme especificação.

• E2 Comercial > Remessa EFI > Com item de parcelamento (antecipar juros e correção do parcelamento)

Ajustado o processamento de itens de parcelamento com encargos no envio ao EFI, evitando duplicidade na marcação de cobranças. Garantindo a geração da remessa sem bloqueios, com envio correto dos itens associados.

• E2 Comercial > Arrecadação > importar arrecadação.

Ajustado o reconhecimento de reaviso na importação da arrecadação para UCs convertidas. Garantindo assim a identificação correta da UC para as concessionárias.

• E2 Comercial > Arrecadação > importar arrecadação.

Ajustado pacote que executa o processamento de dados para exibição da imagem do medidor no relatório “Rel - Análise leitura”, alinhando com o histórico de fatura. Garantido a apresentação correta da imagem no relatório para apoio à análise de leitura.

• E2 Comercial > Faturamento > DMR > Mais opções > Gerar arquivo > Novo > TSEE e DSEE.

Realizadas alterações para que o arquivo do DMR esteja de acordo com o solicitado pela Aneel, de forma que passe sem problemas no validador.

As regras solicitadas foram:

• Ajuste de Formatação (Retirada de Zeros): Os campos NumCodFam e NumCPFTitular serão gerados sem zeros à esquerda.
• Aplicação de Máscara: O campo NumCPFBeneficia será exportado obrigatoriamente com a máscara padrão XXX.XXX.XXX-XX.
• Regra de Obrigatoriedade (CPF Titular): O campo NumCPFTitular só ficará vazio se o campo IdcSubClasse for igual a 2 (Indígena). Caso contrário, a informação é obrigatória.
• Regra de Obrigatoriedade (Valor DMR): O campo VirDMR (Valor) só ficará vazio se o campo IdcSubClasse for igual a 6 (Desconto Social) ou 7 (Outros).
• Campos de consumo e valor devem apresentarão duas casas decimais.
• O nome do arquivo será gerado como LUZDOPOVO.CSV.

• Painel NF3e > Autorizar.

Ajustado o processo de autorização de faturas ILP sem itens, incluindo automaticamente um item com valor zero. Garantindo assim a autorização da fatura sem inconsistências estruturais no schema da NF3e.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, Poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Lançar caderno

Ajuste realizado no lançamento de caderno para permitir inclusão mesmo sem item de consumo. Processo agora segue normalmente, sem bloqueios durante a operação.