Alterações liberadas no mês de Março 2026.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar os produtos abaixo para a última versão disponível:

• Painel NF3e - 1.11.82/0
• E2 Com - Calculo de fatura - 1.1.11/0
• E2 Com - Gd - 1.1.8/0
• E2 EFI Android - 2.1.51/01
• E2 EFI WS - 0.87.0/0

• E2 Comercial > Alta tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Retificações

Realizada a alteração para que os dados de geração sejam exibidos corretamente na tela de retificação de UCs de Alta Tensão e UCs com Canal Reservado. Anteriormente, o sistema apresentava valores inferiores aos que a UC realmente poderia utilizar na fatura, pois descontava duas vezes o compensado.

• E2 Comercial > Leitura > EFI > Motivo de fatura não entregue - EFI
• E2 EFI Android > Leitura > Calc > Recolher para escritório

Adicionada uma nova tela no sistema do E2 Comercial para permitir o cadastro de motivos de recolhimento de fatura para escritório.

Esses motivos passam a ser utilizados no E2 EFI Android. A partir dessa alteração, ao selecionar a opção de recolher a fatura para escritório, o leiturista será obrigado a informar um dos motivos previamente cadastrados no sistema.

Essa informação poderá ser consultada na Análise de Leitura. Ao clicar sobre o registro desejado e, em seguida, no botão “Mais informações”, será apresentado o campo “Motivo reco. escritório”, contendo a informação selecionada pelo leiturista no EFI.

Importante: É necessário cadastrar ao menos um motivo de fatura não entregue, pois no EFI essa informação é de preenchimento obrigatório. Caso não exista nenhum motivo cadastrado, o sistema impedirá o leiturista de prosseguir com a operação. Foi incluído o motivo "Não informado" já ao atualizar a versão, apenas para evitar o bloqueio do processo, porém, faz-se necessário cadastrar os devidos motivos para serem utilizados corretamente.

• E2 Comercial > Leitura > Listas > UCs Entrega

Foi adicionada ao E2 Comercial Web a funcionalidade de cadastrar UCs de Entrega.

Ao acessar a funcionalidade, será exibida a seguinte tela:

Nessa tela, é possível filtrar as UCs de duas formas:

• UC Fatura: Unidades consumidoras que, ao serem faturadas, incluem as UCs de Entrega vinculadas a elas.
• UC Entrega: Unidades consumidoras que serão entregues em conjunto com outra UC de Fatura.

Para criar um novo registro, clique no botão [Novo]. Será necessário informar uma UC, ao selecioná-la, os campos de Rota, Grupo de Faturamento e Endereço serão preenchidos automaticamente. No campo “UC Entrega”, devem ser inseridas as UCs que serão entregues juntamente com a UC de Fatura. Para adicioná-las, clique no botão azul com o símbolo de “+”. Após preencher todas as informações, clique em [Salvar] para gravar o registro.

Na tela principal, estão disponíveis as opções de Editar e Remover registros, caso seja necessário realizar ajustes.

Importante: Não houve alteração nas regras do E2 EFI PB — apenas a migração da tela para o E2 Comercial Web.

• E2 Comercial > Leitura > MDM-BT > Mais opções > Aplicar leituras

Foi realizada a alteração para que não seja apresentada a mensagem “Informe o valor para o campo IDCALCULO” ao aplicar leituras de uma remessa do MDM que contenha alguma UC com virada de medidor irregular. Agora, quando houver UCs nesse cenário, o sistema permitirá a aplicação normalmente, para que os dados sejam posteriormente avaliados na Análise de Leitura.

• E2 Comercial > Faturamento > Mais Opções > Ato Cotepe

Realizada alteração para as faturas com os novos de Energia injetada com origem de vinculada não gerem erros ao gerar o Ato Cotepe.

• E2 Comercial > Alta Tensão > Mais opções > Fatura - Substituição tributária > Gerar arquivo

Realizada a alteração pra não concatenar o dígito verificador com o IDUC do arquivo DEVEC, após a padronização do IDUC.

• E2 Comercial > Leitura > Retorno > Aplicar

Realizada a alteração para que não seja apresentada a mensagem "Número de vinculadas diferente do cadastrado, atualizar dados de cálculo." ao tentar aplicar uma remessa onde uma UC foi vinculada a UC Geradora após a geração da remessa.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Implementada atualização no microserviço de cálculo de faturas para calcular corretamente a regra do Desconto Serviço Essencial dos clientes do Paraná.

• E2 Comercial > Alta tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Histórico > Consulta fatura > Quadro de informações

Foram adicionadas ao quadro de informações as informações referentes aos contratos de demanda de carga e de injeção, quando a UC for do tipo GD.

Nesse quadro — que poderá ser exibido ou ocultado — passam a ser apresentadas as informações do contrato de carga, independentemente de estar contratado ou não, contemplando, conforme a modalidade e o canal:

• Competência;
• Período de experiência (até);
• Quantidades contratadas;
• Limites aplicáveis.

As mesmas informações são apresentadas para o contrato de demanda de injeção.

Adicionalmente, foi incluída, ao lado da tarifa, a indicação do tipo de contrato ao qual a UC pertence, informando se o contrato é Azul ou Verde.

• E2 Comercial > F2 > Base de dados MMGD

Realizada alteração na geração do arquivo do MMGD para que, nas novas competências, o sistema retorne apenas as UCs que tiveram atualização cadastral dentro da competência ou nova conexão, conforme orientações do manual do processo.

Para viabilizar esse comportamento, o primeiro arquivo gerado passa a conter as UCs da competência atual e também todas as UCs de competências anteriores. A partir desse primeiro envio, os próximos arquivos apresentarão somente as UCs referentes à competência correspondente.

Importante: A coluna “Data de atualização” não se refere à atualizações na competência gerada, mas sim à data da última atualização cadastral realizada, conforme exigido pelo manual. Caso sejam geradas competências retroativas, a visualização das informações pode ficar mais complexa inicialmente, porém, com a sequência correta das competências, o acompanhamento se torna simples e organizado.

• E2 Comercial > Leituras > Listas > Faturas

Realizada a alteração, ao exportar as faturas pelo arquivo CSV, para que não seja mais apresentada a mensagem "404 - Arquivo ou diretório não encontrado. O recurso que você está procurando pode ter sido removido, ter tido seu nome alterado ou estar temporariamente indisponível.".

• E2 Comercial > AT/BT > Faturamento > Histórico > Entrar em alguma fatura > Imprimir

Ao realizar a impressão de uma fatura, estava demonstrando a descrição dos itens incompleta. Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida, para que nas faturas que contenham itens de convênios, apresenta a descrição completa.

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise de alta tensão > Lançar caderno

Realizada a alteração para calcular corretamente a TE tributada dos itens compensados de uma UC Alta tensão GD.

• E2 CRM > Consumidor > Solicitação de fornecimento

Realizada alteração na validação de consumidor em solicitações de fornecimento, corrigindo inconsistência após cancelamento de atendimento.

• E2 CRM > Consumidor> Solicitação de Fornecimento

Realizada alteração na regra de exibição do campo Benefício Tributário na aba Dados da UC > Faturamento. O Campo não será mais exibido na abertura da solicitação de fornecimento, inclusive para classes não tributadas.

• E2CRM > UC > Reclamação > Danos em equipamentos

Ajustado ressarcimento para reclamações de danos elétricos analisados no atendimento. O comportamento foi ajustado para indeferir automaticamente o ressarcimento quando marcado como improcedente.

• E2 Comercial > Baixa tensão.

Realizada ajustes na geração do arquivo CSV da tela de baixa tensão, ajustando a codificação para correta interpretação no Excel.

• CRM> UC> Solicitação de serviço > Religação.

O Fluxo de religação programada foi ajustado, incluindo obrigatoriedade de informar a data de agendamento. O comportamento foi ajustado para seguir o padrão já utilizado no processo de desligamento programado.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar os produtos abaixo para a última versão disponível:

• E2 Com - Calculo de fatura - 1.1.12/0
• E2 Com - Ressarcimento de danos - 1.1.8/2
• E2 Coletor Android - 2.1.06/01

• E2 Com> Alta Tensão> Analise Alta Tensão
• E2 Com> Leitura > Analise Leitura
• E2 Com> F2> Lançar Caderno
• Painel NF3e> Emissão de Fatura

Informamos que foi criado no XML Amigável as tags necessárias para atualizar os quadros de Leituras, possibilitando ao consumidor visualizar claramente os valores de leitura anterior e atual referente as grandezas: Energia Reativa, Demanda Ativa e DMCR no posto Reservado.

• EE2COM > F2 > Lançar caderno

Ao lançar o caderno para UCs em que o valor da fatura era igual a zero e havia a configuração para zerar a fatura, era apresentada a mensagem: “Erro ao calcular fatura. Erro ao calcular fatura. Erro ao ler dados do item. Id=0”.

A situação foi corrigida para que essa mensagem não seja mais exibida durante o cálculo da fatura quando o valor final for igual a zero.

• E2 Coletor Android > Estatística

Adicionada tela de estatísticas no E2 Coletor Android.

• E2 Com >> Alta tensão/Baixa tensão >> Unidade consumidora >> Cadastro >> Religar

Anteriormente, o processo de religação automática da unidade consumidora não estava validando se já existia uma solicitação de religação em aberto.

Desta forma, diversas solicitações estavam sendo geradas desnecessariamente.

Com a alteração realizada, foi adicionado uma verificação que valida se já existe uma solicitação em aberto para aquela UC, caso exista ele não irá gerar uma nova solicitação.

• E2COM > F2 > Lançar caderno

Ao lançar o caderno para UCs do estado da Bahia com redução na base de cálculo do ICMS, o sistema, no novo cálculo, não estava aplicando essa redução.

A situação foi corrigida para que as UCs com base de ICMS reduzida sejam calculadas corretamente.

• E2 Com >> F2 >> Parcelamento Especial >> Criar um novo >> após criar ir em: mais opções >> aprovar.

Ao realizar um parcelamento especial estava sendo retornado erro com o usuário do E2, que é o usuário do banco de dados.

Desta forma não estava sendo possível concluir o processo.

O ajuste faz com que o processo valide o usuário logado e não o usuário do banco de dados.

• PIX

Informamos que, caso uma fatura for paga via PIX e, posteriormente, o reaviso que contém essa mesma fatura também for pago via PIX, o sistema irá gerar a duplicidade do pagamento.

• E2 Coletor Android > Leituras

Foram realizados ajustes na ordenação das Unidades Consumidoras (UCs), garantindo que o campo complemento passe a ser considerado corretamente no processo de ordenação.

• E2 Comercial > F2> Lançar Caderno

Foi realizada uma alteração no processo de cálculo das faturas DSEE e TSEE com GD para que salve corretamente os valore monetários nas tabelas de leitura de GD que são utilizadas por relatórios como Resumo de Faturamento por Tarifa.

Anteriormente, aos valores não eram gerados fazendo com que mensagens de erro fosse geradas na geração do Resumo de Faturamento por Tarifa.

• E2COM > F2 > Lançar caderno

Ao lançar o caderno pelo novo cálculo para UCs do município de Forquilhinha, a cobrança de iluminação pública estava incorreta para classes diferentes de rural que possuem cobrança de ILP.

A situação foi corrigida para que essas UCs sejam calculadas corretamente.

• E2 Com > Faturamento > SIASE

Ao calcular o SIASE onde o Sub Grupo tarifário estava cadastrado como 'A4A' ao invés de 'A4a', o valor CodigoSubgrupoTarifario ficava incorreto, gerando erros de validação. por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Com > AT/BT > UC > Faturamento > Retificações

Ao realizar retificações de faturas, o sistema estava alterando a data de pagamento para todas elas, o que fazia disparar a constraint CKT_FATURA_PAGA.

Agora, ao retificar uma fatura já paga, caso a retificação gerar uma nova fatura zerada, a data de pagamento passa a ser a data atual (data da emissão). Para os demais casos, a data de pagamento não é alterada.

• E2COM > LEITURA > REMESSAS DO EFI>REMESSAS> GERAR REMESSA

Ao enviar cobranças de juros e correção de parcelamento para o EFI, os itens não seguiam corretamente o fluxo de atualização de status, podendo gerar inconsistências após o retorno.

A situação foi ajustada para que esses itens sigam o mesmo fluxo das demais cobranças: ao envio, o status é atualizado para Enviado e, após o retorno do EFI, para Faturado, evitando inconsistências.

• E2 Com >> Danos eletricos >> Vistoria >> Lançar vistoria

Anteriormente, ao lançar a vistoria com a situação cancelada, a data cancelamento vistoria não estava sendo enviada corretamente do back-end para o front-end.

Desta forma, não era possível identificar a data que a vistoria foi lançada como cancelada.

Com a alteração realizada, a tela de lançamento da vistoria passou a apresentar a data cancelamento vistoria corretamente.

• E2COM > LEITURA > REMESSAS DO EFI> REMESSAS > GERAR REMESSA

Ao gerar a remessa do EFI, foi implementada uma validação para impedir que o saldo de GD seja carregado com valor diferente do registrado no histórico de GD.

A mensagem será a seguinte:"Saldo carregado para o efi no canal convencional diferente do histórico de Gd. EFI xxxx Histórico xxxx."

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário sincronizar os relatórios.

Necessário atualizar os produtos abaixo para a última versão disponível:

• E2 Restrição - 1.1.35/27
• Painel NF3e - 1.1.83/0
• E2 EFI Android - 2.1.52/01