Alterações liberadas no mês de Agosto 2026.

Veja abaixo as liberações realizadas.

• Versão 5.7.55/816
• Versão 5.7.56/816
• Versão 5.7.57/817
• Versão 5.7.58/818

Liberação do dia 10 de Agosto

Versão 5.7.55/816

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar o produto abaixo para a última versão disponível:

• E2 Com - Calculo de fatura 1.1.24/0
• E2 Com - AV Front 2.0.44/1

72349 - Arquivo de remessa e retorno

Corrigida a geração do arquivo de remessa de débito em conta, que estava sendo rejeitado. Agora o arquivo é gerado corretamente e, no retorno, os registros são identificados normalmente pelo sistema.

74961 - Filtro de ORIGEM - Analise leitura

• E2COMERCIAL -> LEITURA -> ANALISE LEITURA

Correção no filtro Origem da tela Análise de Leitura, onde alguns usuários não conseguiam acessar a tela por um erro que ocorria quando não havia um filtro de Origem salvo anteriormente. Agora, nesses casos, o filtro é exibido em branco e a tela funciona normalmente.

75126 - Base de dados MMGD - Conferir UCsBeneficiarias

• E2 Comercial > F2 > MMGD

Anteriormente, a tela responsável pela apresentação dos dados das UCs Beneficiárias apresentava problemas quando havia uma grande quantidade de registros, impedindo a visualização de todas as informações.

Com esta alteração, a tela passou a utilizar o comportamento padrão do sistema, permitindo a visualização e análise de todos os registros, independentemente da quantidade de dados exibidos.

77241 - Divergência de valores decimais na tela de Leitura MDM

• E2COM > Leitura > MDM - BT > Mais opções > Visualizar Leitura

Corrigida a exibição dos campos "TUSDg Máxima" e "Demanda Máxima" na tela de Visualização de Leitura do MDM - BT. Antes, esses valores podiam aparecer arredondados para números inteiros (por exemplo, "2" no lugar de "2,183"). Agora, a tela exibe o valor completo, com as casas decimais corretas, do mesmo jeito que está registrado no sistema.

77307 - Histórico de GD com compensação 0

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno

Anteriormente, durante o cálculo da microgeração, foi identificado que, quando a unidade consumidora possui créditos gerados e recebidos, e o consumo é integralmente compensado utilizando apenas os créditos gerados em meses anteriores, o sistema ainda registra uma movimentação de consumo no histórico dos créditos recebidos com quantidade de 0 kWh.

Com alteração, a movimentação no histórico dos créditos recebidos será criada apenas quando houver efetivamente consumo desses créditos.

78124 - Erro ao gerar SAMP - o divisor é igual a zero

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Calcular

Anteriormente, em determinadas situações, o recálculo do SAMP podia ser interrompido por um erro de divisão por zero ao processar faturas de cancelamento que continham valores de energia compensada por geração distribuída.

Esse comportamento impedia a conclusão do recálculo da competência, exigindo intervenção para identificação e correção do problema.

Com a alteração realizada, o sistema passa a tratar esse cenário adequadamente. Quando não houver base para o cálculo do percentual de desconto, o valor será considerado como zero, permitindo que o recálculo do SAMP seja concluído normalmente sem interrupções.

78539 - Erro ao salvar boletim de vistoria de ligação

• Editar o boletim de vistoria de ligação (ícone de lápis) > aba Solicitação TSEE (ou Desconto Social) > selecionar um "Grau de parentesco" no campo de busca > clicar em Salvar.

Corrigido o erro que ocorria ao editar um pedido de vistoria de ligação nova e selecionar um valor no campo "Grau de parentesco", na aba de Solicitação TSEE ou de Desconto Social. Antes, ao salvar o boletim após essa seleção, o sistema apresentava um erro e as alterações não eram gravadas. Agora, o boletim é salvo normalmente, com o grau de parentesco informado.

78628 - Prazo não aparece no protocolo impresso para Análise de Projeto Elétrico

• CRM > Consultar Atendimentos > informar o protocolo > Pesquisar > Mais Opções > Imprimir Protocolo

No protocolo impresso do atendimento do tipo "Análise de Projeto Elétrico" (CRM > Consultar Atendimentos > Mais Opções > Imprimir Protocolo), o prazo do atendimento não era exibido. Agora o prazo aparece normalmente, da mesma forma que nos demais tipos de atendimento.

78658 - Busca da tarifa para baixa renda BPC

Anteriormente, ao conceder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) por meio das informações do MDS, o sistema não validava se a tarifa atribuída à unidade consumidora estava ativa.

Esse comportamento podia resultar na vinculação de uma tarifa inativa à unidade consumidora, gerando inconsistências no cadastro do benefício.

Com a alteração realizada, o sistema passa a validar a situação da tarifa durante a concessão do benefício via MDS, garantindo que apenas tarifas ativas sejam atribuídas à unidade consumidora.

78926 - Fatura de saldo pelo micro serviço - ORA-00972: identificador muito longo

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Desligar > Mais opções > Saldo de consumo > Lançar caderno

Realizada a alteração para que não seja apresentada a mensagem "identificador muito longo" ao lançar fatura de saldo para clientes com Oracle 11 ou inferior.

79077 - Tratamento de mensagem ao recalcular pendentes

• E2 Comercial > Leitura > Recálculo de Pendentes

Anteriormente, durante o recálculo de faturas pendentes, o sistema podia apresentar um aviso informando que os dados de cálculo de uma unidade consumidora com geração de energia precisavam ser atualizados.

Entretanto, a mensagem não identificava qual unidade estava causando o aviso, tornando necessário analisar manualmente todas as unidades pendentes para localizar a origem da inconsistência.

Com a alteração realizada, o aviso passa a informar o código da unidade consumidora responsável pela ocorrência, permitindo sua identificação imediata e agilizando a correção da situação antes da continuidade do processamento.

79167 - Recalculo de fatura

• E2COM > Leitura > Recalcular

Realizada a alteração para que não seja apresentada a mensagem "CKT_CREDITO_IRRIG_GD2_CLMU" ao realizar o recalculo para uma UC que tenha valor de kwh usado de meses anteriores de outra UC.

79235 - Erro ao estornar calculo do SAMP

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > selecionar a competência desejada > botão "Estornar cálculo".

Realizada a alteração para que seja possível estornar o cálculo do SAMP para clientes que utilizam oracle 11 ou inferior, sem que haja nenhum erro.

79293 - Bloqueio indevido no Cadastro de Consumidor com CNPJ

• E2com > Consumidor > Novo > Salvar

Anteriormente antes mesmo do CNPJ ser alfanumérico, havia uma exceção para quando fosse informado uma sequência de apenas zeros, o que passa pela logica do calculo mas não é valido. Porém com o novo formato a validação existente acusava invalido CNPJ que começavam com 0 ou 00 seguido de letra.

Com a alteração a validação foi corrigida e passa a validar corretamente CNPJs alfanuméricos com inicio zero.

79340 - Módulo GD

• E2 Comercial > Módulo de Geração Distribuída > Unidades de Geração Distribuída

Anteriormente, ao acessar a tela de Unidades de Geração Distribuída, o sistema podia apresentar um erro e impedir o carregamento da listagem em ambientes que não possuíam integração com o P3.

Esse comportamento impossibilitava a consulta das unidades de geração distribuída, mesmo quando as informações necessárias estavam disponíveis no E2 Comercial.

Com a alteração realizada, a tela passa a carregar normalmente também para clientes que não utilizam o P3, eliminando a dependência dessa integração para exibição da listagem de unidades de geração distribuída.

79620 - Identificador muito longo

• E2COM > Faturamento > DMR > Novo: V2 > botão Calcular

Realizada a alteração para que não seja apresentado erro ao calcular o novo DMR (versão 2) para clientes com Oracle 11 ou inferior.

Liberação do dia 11 de Agosto

Versão 5.7.56/816

• E2Com - Manutenção interna - PopUp de eventos e avisos
  

Atualização aplicada à tela inicial do sistema, com a disponibilização de um novo canal de comunicação para eventos e campanhas, permitindo que o usuário acompanhe as divulgações diretamente no sistema e tenha controle sobre sua exibição, podendo optar por não visualizar novamente determinada campanha, sem impacto no tempo de abertura do sistema.

Liberação do dia 17 de Agosto

Versão 5.7.57/817

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

70372 - Filtro avançado com o código da UC "está dentro de"

• E2 Comercial > Baixa tensão

Corrigido o filtro avançado da tela de UC (Baixa Tensão), campo UC, operador "está dentro de". Antes, ao informar números de UC nesse filtro, o sistema apresentava uma mensagem de erro e não era possível concluir a busca. Agora o filtro funciona corretamente, permitindo localizar as UCs informadas.

79714 - Correção comando continue oracle 10

• E2 Comercial

Realizado ajuste no comando continue utilizado no processo do MDM, garantindo compatibilidade com Oracle 10 e evitando erros durante a execução da rotina.

68388 - Editar pedido de ligação - Referencia de objeto não definida

• E2 Comercial > Solicitação de fornecimento

Corrigido um erro que podia ocorrer ao editar um pedido de ligação quando o consumidor estava com a opção "Débito em Conta" marcada como Sim, mas sem os dados de Banco, Agência e Conta preenchidos. Agora, no cadastro do consumidor (aba "Ligação"), esses três campos passam a ser obrigatórios sempre que o débito em conta for marcado como Sim — evitando que essa inconsistência volte a acontecer e a tela de edição do pedido de ligação apresente erro.

63135 - Botão desabilitado de "Retirar da sucata"

• E2 Comercial > Gestão de medidores

Corrigida a habilitação dos botões "Enviar para sucata" e "Retirada da sucata" na tela Gestão de Medidores > Medidores > Mais opções. Antes, o botão "Retirada da sucata" só ficava disponível quando o medidor estava marcado como situação "Novo", mesmo que ele já estivesse na sucata, e o botão "Enviar para sucata" podia ficar disponível mesmo com o medidor já na sucata. Agora, "Enviar para sucata" fica disponível apenas quando o medidor não está na sucata, e "Retirada da sucata" fica disponível apenas quando o medidor está na sucata, independente da situação cadastrada.

62310 - Solicitação de fornecimento - Reprovar Vistoria

• E2 Comercial > Solicitação de fornecimento

Corrigida a exibição do campo de e-mail na tela de Reprovação de Vistoria (Solicitação de fornecimento > Pedido de ligação BT/AT). Antes, o campo aparecia preenchido, mas sem o nome "E-mail" ao lado. Agora o rótulo é exibido normalmente, do mesmo jeito que já acontecia na tela de Aprovação de Vistoria.

62613 - E2 CRM - Outras Cobranças da UC

• E2 CRM > Iniciar atendimento

Corrigido o encerramento do atendimento em E2 CRM > Iniciar atendimento > UC > Outros > Outras cobranças. Antes, ao fechar essa tela, o sistema abria duas janelas (uma sobre a outra) para o atendente registrar a descrição do atendimento. Agora é aberta apenas uma janela para a descrição.

79879 - Retificação duplicada no arquivo do DMR 1

• E2 Comercial > Faturamento > DMR

Ajustado o processo de geração do arquivo TSEE e DSEE do DMR 1, evitando que unidades consumidoras com faturas de retificação tenham a mesma linha de correção apresentada mais de uma vez, mesmo quando existirem cálculos V1 e V2 para a competência.

80109 - Erro genérico ao abrir tela de Confirmar/Cancelar Desligamento

• E2 Comercial > Alta Tensão

Corrigida a mensagem exibida ao tentar confirmar/cancelar um pedido de desligamento (ou lançar saldo de consumo) na tela de Desligamentos (Alta Tensão) quando o registro não pode ser carregado. Antes, o sistema mostrava um erro genérico de tela ("Existem erros não tratados no console..."). Agora, a tela é fechada normalmente e é exibida uma mensagem clara explicando o motivo (por exemplo, que o desligamento ou a fatura vinculada não foi encontrada).

62535 - Gestão de medidores - Ordenação de coluna

• E2 Comercial > Gestão de Medidores

Corrigida a ordenação e o filtro avançado das colunas "Situação Laudo Em Série", "Situação Laudo Laboratório" e "Situação Laudo Interno" na tela de Boletim de Aferição (Gestão de Medidores). Antes, não era possível ordenar a lista clicando nessas colunas, e o filtro avançado por essas situações retornava um erro e não mostrava os resultados. Agora a ordenação funciona normalmente ao clicar no cabeçalho, e o filtro avançado por essas colunas retorna os resultados corretamente.

62744 - Correção cadastral - Cancelamento de serviço

• E2 Comercial > Baixa tensão

Ajustada a exibição da lista de serviços/solicitações vinculados à UC, corrigindo o título da coluna para que seja apresentado corretamente e facilite a identificação das informações pelo usuário.

67916 - E2CRM - Atendimento Danos elétricos

• E2 CRM > UC > Reclamação

Corrigido o botão Salvar da tela de Pedido de danos elétricos (E2CRM > UC > Reclamação > Ressarcimento de Danos Elétricos): agora ele trava e mostra um indicador de carregamento enquanto o pedido é processado, evitando que um clique duplo gere um segundo pedido para o mesmo atendimento. Também corrigimos a tela para que, ao informar o tipo de vistoria, os campos "Limite vistoria" e "Gerar serviço de vistoria antes da análise" apareçam completos, sem ficar cortados.

79506 - Melhoria no cálculo de TUSD compensado para UC Rural com GD no RS

• E2 Comercial

Atualizado o cálculo de TUSD compensado para UCs Rurais com GD no Rio Grande do Sul e isenção de ICMS, garantindo o processamento correto dos 100 kWh sujeitos à tributação da TUSD e maior consistência no cálculo da fatura.

70709 - CRM - Permissão para visualizar "Consultar projetos GD"

• E2 Comercial > CRM > UC

Corrigimos a exibição da tela "Consultar projeto GD", acessada em E2 Comercial > CRM > UC > Consultas > Consultar projeto GD. Antes, ao clicar em um projeto da lista, o sistema podia exibir um erro e não abrir os detalhes, mesmo quando o usuário tinha permissão para acessar essa informação. Agora a permissão de acesso é validada corretamente: quem tem permissão consegue visualizar o andamento do projeto normalmente, e quem não tem recebe um aviso claro de acesso negado.

80201 - ICMS 52 - Atribuição de canais

• E2 Comercial > Faturamento > Apuração / Arquivos Magnéticos > ICMS 52 (Ato COTEPE 52/17)

Anteriormente, ao realizar a apuração do ICMS 52 em Unidades Consumidoras com injeção/dedução de microgeração associadas a canais agregados (como o Canal 3), o sistema podia efetuar o confronto de saldos sem o correto agrupamento por posto tarifário (Ponta, Fora Ponta e Intermediário). Isso ocasionava desacoplamento entre os valores gerados e consumidos na apuração, resultando na geração indevida de saldos negativos na tabela de crédito de energia além de disparar erros na geração do Ato Cotepe.

79505 - Quadro I - Apresentando dobro quando DMR normal e DMR V2 são calculados na mesma competência

• E2 Comercial > Faturamento > DMR

Anteriormente, quando o DMR de uma competência era calculado nas duas formas disponíveis no sistema (a forma legada e a nova, "V2"), o relatório "Quadro I - Resumida" somava os números das duas gerações, dobrando os totais de unidades consumidoras e de energia faturada. Os relatórios "Quadro II - Multifamiliar" e "Quadro III - Outras Faturas" nem chegavam a ser emitidos, encerrando com a mensagem de erro "ORA-01427: subconsulta retornou mais de uma linha".

Com a alteração realizada, os três relatórios passam a considerar apenas a versão de cálculo (legada ou nova) da linha selecionada na tela do DMR, sem somar as duas. A tela de filtros de cada relatório passa a exibir qual versão está sendo considerada, ao lado da competência.

Além disso, foi identificado que a versão nova do DMR não grava no banco os lançamentos residenciais que não têm nenhum benefício associado — registros usados apenas para compor o total geral do Quadro I. Por isso, ao emitir o Quadro I na versão nova, o total de unidades consumidoras, energia faturada e faturamento residencial ficava incompleto em relação à versão legada. Com a alteração realizada, o relatório passou a completar esses números automaticamente, sem exigir nenhuma mudança na forma como o DMR é calculado.

80228 - SAMP BALANÇO - Segregação MMGD com fatura de saldo no mês

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Balanço de Energia Elétrica

Antes, quando uma UC participante de Micro e Mini Geração Distribuída (MMGD) tinha mais de uma fatura no mesmo mês em tarifas diferentes (por exemplo, ao migrar de Baixa Tensão para Alta Tensão dentro do mês), a energia injetada na rede era contabilizada de forma incorreta no detalhe 1.11.42 (Disponibilidades / Geração Distribuída de Terceiros / Energia Injetada na rede pela Micro e Mini Geração — Lei 14.300/2022), podendo duplicar o valor entre as colunas de tarifa em vez de segregá-lo corretamente. Faturas de saldo também ficavam de fora dessa apuração. A partir desta correção, a energia injetada é sempre atribuída à coluna da tarifa correspondente à fatura que a gerou, e faturas de saldo passam a ser consideradas.

80305 - Resumo de faturamento por tarifa - Tusdg duplicada para UCs brancas

• E2 Comercial > Faturamento > Mais opções > Resumo de Faturamento por Tarifa

Anteriormente, ao gerar o Resumo de Faturamento por Tarifa para Unidades Consumidoras com modalidade tarifária Branca que faturavam o componente TUSDG, o sistema calculava esse valor em mais de uma linha do resumo da mesma fatura, contabilizando-o em duplicidade. Isso quebrava a conferência entre o total líquido da fatura e a soma dos componentes em Baixa Tensão e, em casos de maior divergência, chegava a impedir a geração do relatório com erro de inconsistência de rateio.

Com a alteração realizada, o valor de TUSDG passa a ser contabilizado uma única vez por fatura, eliminando a duplicidade e permitindo a geração do relatório sem interrupção para Unidades Consumidoras em modalidade Branca. Não há impacto no cálculo para Unidades Consumidoras em outras modalidades tarifárias.

79318 - Corrigir estorno de instalação de medidor para restaurar categorização da UC

• E2 Comercial > Gestão de medidores > Trocar Medidor

Ajustado o processo de estorno da instalação do novo medidor durante a troca de medidor, permitindo que a operação seja concluída corretamente e que o processo retorne à etapa anterior. Com a melhoria, o usuário poderá realizar o lançamento do resíduo da UC após o estorno, sem bloqueios ou inconsistências durante o processo.

80052 - DMR - Valor isenção negativo

• E2 Comercial > Faturamento > DMR

Ajustado o cálculo do Valor de Isenção no DMR V2 para garantir que o valor represente corretamente o desconto da tarifa social, considerando a diferença entre a tarifa B1 e o valor efetivamente cobrado do cliente, independentemente da ordem de cálculo das UCs na competência.

77725 - Tarifa de icms para bandeira alteração de patamar

• E2 Comercial > Mais opções > Preços > Tarifas > Alteração de bandeir

Ajustado o cálculo das tarifas de ICMS para considerar corretamente os novos valores da bandeira tarifária após uma alteração, mantendo o mesmo critério de cálculo aplicado às tarifas de energia.

78245 - Resíduo de geração Fora Ponta de troca de medidor é zerado para UCs de baixa tensão

• E2 Comercial > Troca de medidor

Corrigido o lançamento de leitura de microgeração para unidades consumidoras de Baixa Tensão que passaram por troca de medidor e possuem resíduo de geração no canal Fora Ponta. Antes, o sistema sempre apresentava o erro "Resíduo de GD da troca de medidores não encontrado ou divergente" ao tentar avançar na tela de Lançamento de Microgeração, mesmo depois de recalcular os dados da UC. Agora, esse resíduo é considerado corretamente pelo cálculo, permitindo o lançamento normal da leitura.

78201 - FATURA E-mail - Whatsapp adicional com número nulo

• E2 Comercial

Corrigido um problema no envio digital de faturas por WhatsApp: quando o número de WhatsApp adicional do cliente estava cadastrado em branco, a rotina automática de envio parava de processar aquela fatura. Agora o envio considera apenas os números de WhatsApp válidos cadastrados, sem travar por causa de um campo adicional vazio.

Liberação do dia 31 de Agosto

Versão 5.7.58/818

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

62263 - Espelho da Fatura - Demonstrar referência do item

• E2Comercial> Parametrização> Itens> Débito diferença a maior na correção

Ao verificar o item de "Débito diferença a maior na correção", não está apresentando a referência, de qual competência este item se refere, ou seja, competência original da fatura retificada.

Com isso, foi ajustado para que apresente a referência do item no espelho da fatura e na fatura.

62721 - Análise de Leitura - Álbum de fotos

• E2 comercial > Leitura > Analise de leitura / E2 comercial > BT > Faturamento > Histórico de consumo

A partir de agora, para visualizar o "Álbum de fotos", deve-se clicar em "Mais opções" > "Álbum de fotos".

62936 - MMGD - Perda Transformação na TUSDg

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Lançar microgeração > Novo

Realizada a alteração para que o sistema aplique a perda de transformação positiva (1,025) sobre a demanda de consumo, utilizada como base para o cálculo da demanda injetada, bem como a perda de transformação negativa (0,975) sobre a demanda de injeção.

71918 - Transferência de saldo antigo do consumidor para UC

• E2 Comercial > Faturamento > Consumidores > Mais Opções > Saldo GD > Transferir saldo manual

Anteriormente, ao realizar a transferência manual de saldo GD do Consumidor para a UC, a rotina de gravação do histórico da UC (UC_MICROGERACAO_HISTORICO) gravava o campo Ano Mês Entrada Original com a competência atual da transferência desconsiderando a competência de injeção/geração original de cada parcela do saldo do consumidor.

Esse comportamento fazia com que a transferência manual de saldo do consumidor perdesse a data de geração original do saldo, atribuindo indevidamente 5 novos anos de validade a contar do mês da transferência e impedindo o correto reconhecimento do saldo em retificações de faturas passadas.

Com a alteração realizada, a transferência de saldo do Consumidor para a UC passou a consumir o saldo do consumidor corretamente, gravando no histórico da UC, o campo Ano Mes Entrada Original exato de cada parcela de origem e calculando a expiração com base em 5 anos a partir da data de injeção original. Desta forma, preserva-se a temporalidade do saldo e o correto aproveitamento do saldo em retificações de faturas passadas.

75564 - Retificação - Saldo GD - Tela de lançar caderno

• E2 Comercial > Faturamento > Leitura > Lançar caderno

Anteriormente, ao calcular o saldo de Microgeração (GD - Geração Distribuída) na tela de Lançar Caderno, a consulta do histórico filtrava os lançamentos comparando apenas a data de gravação do registro no sistema (AnoMesEntrada <= Mês do Caderno).

Esse comportamento fazia com que retificações de faturas de meses anteriores realizadas no mês atual (como lançamentos de ajuste de leitura de geração ou transferência de saldo GD) fossem desconsideradas ao buscar o saldo acumulado de GD para a competência a ser faturada ou relançada.

Com a alteração realizada, o filtro de saldo no Lançar Caderno passou a diferenciar os lançamentos de ajuste, considerando a competência retroativa original (AnoMesEntradaOriginal <= Mês do Caderno). Desta forma, refaturamentos de faturas passadas efetuados na UC geradora ou vinculada/beneficiária têm seus saldos de GD corretamente computados no relançamento do caderno daquela competência original, preservando a segregação por canal e impedindo que ajustes de competências futuras vazem para meses anteriores.

78710 - Bloquear Fechamento Faturamento com NF3e Rejeitada

• E2 Comercial > Faturamento > Liberar mês

Anteriormente, era possível encerrar o faturamento do mês mesmo havendo faturas vinculadas a NF3e em situação pendente (não gerada), em contingência ou rejeitada, sem qualquer alerta ou bloqueio do sistema.

Esse comportamento permitia fechar competências com pendências fiscais não resolvidas, exigindo correção manual posterior e gerando risco de inconsistência fiscal.

Com a alteração realizada, o sistema passa a bloquear o encerramento do mês de faturamento quando existir ao menos uma fatura vinculada a NF3e pendente, em contingência ou rejeitada, exibindo a mensagem "Existem faturas em situação que impede o fechamento do mês (pendentes, emitidas em contingência ou rejeitadas)" antes de qualquer alteração ser efetivada. Faturas com NF3e cancelada não são consideradas bloqueantes.

80384 - Correção do calculo do valor VRC para baixa renda 1a faixa

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Realizada a alteração para que seja calculado corretamente o valor do VRC para as faturas de baixa renda, com quantidades menores que 80kWh.

80738 - Fatura sem consumo não cobrando custo de disponibilidade

• Comercial > Baixa Tensão > Unidade Consumidora > Faturamento > Retificações > Novo

Anteriormente, ao realizar a retificação de uma fatura com consumo igual a zero, o sistema não efetuava a cobrança do custo de disponibilidade. Como consequência, a fatura era gerada sem itens de faturamento.

Esse comportamento estava incorreto, pois o custo de disponibilidade deve ser cobrado mesmo quando não houver consumo, conforme as regras aplicáveis.

Com a alteração realizada, o sistema passa a considerar a cobrança do custo de disponibilidade durante a retificação dessas faturas, garantindo que os itens de faturamento sejam gerados corretamente.

62219 - Entrada parcelamento maior que dívida

• Comercial > Alta/Baixa Tensão > Unidade Consumidora > Faturamento > Dívidas > Mais opções > Parcelar contas > Gerar entrada

Ajustado para que não seja possível informar um valor de entrada maior que a dívida.

62599 - Gerenciar multas não carrega

• Comercial > Arrecadação > Gerenciar multas

Efetuado ajuste de lentidão no carregamento dos registros de multas.

62717 - Parcelamento - Entrada de parcelamento

• Comercial > Arrecadação > Outros documentos

Atualmente, o sistema não oferece uma listagem consolidada que permita acompanhar as entradas geradas em negociações de dívidas que possuem o status "Aguardando confirmação". Isso impede que a equipe de arrecadação identifique rapidamente quais acordos ainda não tiveram o pagamento inicial efetuado, dificultando a tomada de providências operacionais.

Por isso, disponibilizamos no módulo de Outros Documentos a visualização, filtragem e acompanhamento das entradas antecipadas de parcelamento que ainda não foram quitadas (em aberto). Para visualizar as entradas, será possível filtrar pelo tipo "Entrada antecipada de parcelamento".

62722 - MDM - Importar leituras

• Comercial > Leitura > MDM BT > ícone

Adicionado a coluna "Rota" ao clicar no ícone .

62888 - Gerenciar multas - Listar

• Comercial > Arrecadação > Gerenciar multas

Ao filtrar por todos os Pagamentos e Vencimentos ao mesmo tempo, estava disparando o seguinte erro "An error occurred while reading from the store provider's data reader. See the inner exception for details.".

Com isso, foi adicionado uma validação, onde ao filtrar por todos os Pagamento e Vencimentos, será demonstrado um aviso informando que o período não poderá ser maior que 5 anos.

70843 - Bloquear a Troca de Vencimento de Fatura já autorizada

• Comercial > Leitura > Mais opções > Alterar vencimento de faturas

Atualmente quando for alterado o vencimento de uma fatura já autorizada, aplicando a data de pagamento para antes do dia do pagamento, no gerenciar multas a fatura não é apresentada.

Com isso, foi desabilitado o campo "Incluir faturas emitidas", impossibilitando a alteração da data de vencimento para faturas já autorizadas.

74731 - {CRM} - Consumidor sendo trocado quando inicia solicitação de fornecimento

• CRM > Iniciar atendimento > Atender por Consumidor > Solicitação de fornecimento

Corrigido um comportamento intermitente no atendimento por consumidor do CRM: ao selecionar "Solicitação de Fornecimento" durante o atendimento, a tela podia abrir filtrada para um consumidor diferente do que estava sendo atendido no momento. Agora a tela sempre abre com o consumidor correto. Também foi adicionada uma mensagem de carregamento ("Verificando recadastramento...") durante a verificação de recadastramento do consumidor no início do atendimento, evitando que o atendente clique em outro lugar por engano enquanto o sistema aguarda essa verificação.

75173 - Fatura zerada ficando em aberto no histórico

• Comercial > F2 > Lançar caderno

Corrigido falha em que, ao relançar o caderno de faturamento para uma unidade consumidora cuja fatura ficou com valor zero, a fatura podia voltar a aparecer como "em aberto" no histórico, mesmo já tendo recebido a baixa automática corretamente. Agora, ao relançar o caderno, a fatura de valor zero permanece corretamente marcada como paga.

77563 - Sincronização automática de feriados

• Comercial > Parametrização > Outros parâmetros de instalação

Implementada rotina de sincronização automática de feriados (nacional, estadual, municipal e facultativo), permitindo que o cadastro seja atualizado por região, utilizando o código IBGE do município, reduzindo a necessidade de atualizações manuais no início de cada ano.

A rotina será executada anualmente, no último dia do ano, conforme os parâmetros configurados em E2 COM > Parametrização > Outros Parâmetros de Instalação:

• Importar feriado nacional;
• Importar feriado estadual;
• Importar feriado municipal;
• Importar feriado facultativo.

Cada parâmetro permite definir se o respectivo tipo de feriado será importado automaticamente. Após a atualização do sistema, os novos parâmetros serão criados com o valor padrão "Não", sendo necessária a configuração pelo cliente para ativar a importação.

78804 - Importação manual/sob demanda de feriados por região

• Comercial > F2 > Feriados

Implementada a funcionalidade "Importar feriados" na tela de Feriados, permitindo que o usuário selecione o ano de referência e as regiões desejadas para consultar os feriados disponíveis.

A nova funcionalidade conta com um fluxo em 2 etapas, permitindo revisar os feriados (nacionais, estaduais, municipais e facultativos) encontrados e selecionar quais registros serão importados. A importação também realiza validação de duplicidade, evitando o cadastro de feriados já existentes e mantendo a integração com a rotina automática de importação.

79422 - Pesquisa avançada: digitar em nova linha de filtro apaga o campo selecionado em outras linhas

• Comercial > Pesquisa avançada

Na tela de Pesquisa avançada, ao adicionar uma nova linha de filtro dentro de um grupo que já tem outras linhas preenchidas, digitar no campo de seleção dessa nova linha faz a seleção de campo das linhas anteriores do mesmo grupo ser apagada. A perda é definitiva, mesmo apagando o texto digitado, o campo apagado não volta, é preciso escolher de novo.

Com isso, foi efetuada correção no processo.

80294 - Vistoria de processo de irregularidade

• Comercial > Irregularidade > Abertura > Novo (marcar "realizr vistoria") > Salvar > Reabrir o processo criado > Remover

Corrigido o cancelamento da vistoria ao remover um processo de irregularidade de consumo. Antes, quando o processo era aberto com a opção de realizar vistoria e depois removido, a vistoria gerada continuava listada como pendente em Cobranças > Vistoria UC, e o serviço de vistoria seguia em aberto para a equipe de campo, mesmo sem existir mais o processo que o originou.

Agora, ao remover o processo de irregularidade, a vistoria e o serviço vinculados a ela são cancelados automaticamente. Quando a vistoria já estiver em andamento ou concluída pela equipe de campo, o sistema avisa e não permite a remoção do processo, preservando o registro do atendimento já realizado.

80461 - Impressão dos documentos de irregularidade via modal único

• Comercial > Irregularidade > Abertura > Novo

Foi simplificada a impressão dos documentos gerados na abertura de uma irregularidade de consumo. Antes, o sistema perguntava se você queria imprimir o TOI, depois o Termo de Ocorrência e depois o Comunicado de Avaliação Técnica, três confirmações seguidas. Agora, ao salvar a abertura da irregularidade, aparece uma única tela mostrando o código da irregularidade, o processo e a UC/consumidor, com os três documentos já marcados para impressão (você pode desmarcar os que não quiser). Ao confirmar, os documentos selecionados são abertos um após o outro, sem precisar responder várias perguntas. Caso acabe preferindo não realizar a impressão, pode ser fechado a tela aberta para prosseguir normalmente.

62402 - MDM - Desligamento a Pedido

• E2CRM > Encerramento contratual

Implementada a integração do encerramento de contrato com o MDM, permitindo que, para UCs que utilizam medidor remoto, o sistema envie automaticamente o comando de abertura do relê, realizando o desligamento físico do fornecimento de energia.

O processo também passa a contar com retentativas de comunicação parametrizáveis, permitindo definir a quantidade de tentativas e o intervalo entre elas. Caso não seja obtido retorno positivo do MDM após o limite configurado, o sistema realiza automaticamente o fallback pelo COD, gerando o serviço conforme os parâmetros definidos.

Com a melhoria, o encerramento contratual passa a ser integrado ao desligamento remoto da UC, reduzindo intervenções manuais e proporcionando maior consistência entre o status contratual e o fornecimento de energia.

Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: Novas ações remotas com medidor inteligente (MDM)

71598 - [MDM] Parametrização de Desligamento a Pedido

• E2 Comercial > Parametrização > Integração MDM

Implementada a parametrização do Encerramento de Contrato na Integração MDM, permitindo configurar as tentativas de comunicação com o medidor remoto e o intervalo entre elas. Em caso de esgotamento das tentativas sem retorno positivo do MDM, o sistema realizará automaticamente o fallback pelo COD, utilizando o serviço, equipe e motivo de desligamento definidos na parametrização.

Novas configurações:

• Tentar a suspensão até: quantidade máxima de tentativas;
• A cada: intervalo entre as tentativas;
• Serviço: serviço do COD para o fallback;
• Equipe: equipe responsável pelo serviço;
• Motivo de desligamento: motivo utilizado na geração do serviço.

62403 - MDM - Solicitação de Fornecimento - Ligação UC Existente

• E2CRM > Pedido Ligação(Contrato novo)

Implementada a integração do Pedido de Ligação (Contrato Novo) com o MDM, permitindo que, para UCs com medidor remoto instalado, o sistema realize automaticamente a comunicação com o medidor e envie o comando de fechamento do relê, possibilitando a liberação do fornecimento de energia sem a necessidade de acionamento manual. O processo também realiza o acompanhamento do retorno da comunicação para dar continuidade ao fluxo conforme o resultado obtido.

O processo passa a contar com retentativas de comunicação parametrizáveis, permitindo configurar a quantidade de tentativas e o intervalo entre elas. Caso não haja retorno positivo do MDM após o limite definido, o sistema realiza automaticamente o fallback pelo COD, utilizando o serviço e a equipe configurados.

Com a melhoria, o processo reduz a necessidade de intervenções manuais e proporciona maior eficiência na ligação remota das UCs.

71600 - [MDM] Parametrização Pedido de Ligação (Contrato Novo)

• E2 Comercial > Parametrização > Integração MDM

Parametrização de Retentativas no Pedido de Ligação via MDM

Implementada a parametrização específica para o Pedido de Ligação (Contrato Novo) na Integração MDM, permitindo configurar a quantidade de tentativas de comunicação com o medidor remoto e o intervalo entre cada tentativa.

Caso o MDM não apresente retorno positivo após o limite configurado, o sistema realiza automaticamente o fallback pelo COD, utilizando o serviço e a equipe definidos na parametrização.

Com a melhoria, o processo passa a aproveitar novas tentativas de comunicação antes de direcionar a solicitação para atendimento via COD, aumentando a efetividade da ligação remota e reduzindo acionamentos desnecessários.

62473 - Título do anexo no processo

• E2CRM > Consumidor > Outros > Anexos Useall >

Ajustado o processo de vinculação de anexos, garantindo que o título informado pelo usuário seja mantido no cadastro, independentemente do nome do arquivo anexado. Com a melhoria, a descrição do anexo passa a refletir corretamente o título definido durante o processo.

62573 - [Envio Digital] - Parametrizar adesão digital

• E2 Comercial > Parametrização > Telas do Atendimento > UC

E2 Comercial > Parametrização > Telas do Atendimento > UC

Implementada a parametrização no E2 Comercial para permitir que a distribuidora defina a exibição das opções de "Envio Digital" e "Gerar cópia impressa" na Agência Virtual. Com a melhoria, cada opção pode ser habilitada ou desabilitada conforme a configuração da distribuidora, proporcionando maior flexibilidade na disponibilização dos canais de recebimento de faturas ao consumidor.

62808 - E2 CRM - Consulta de comunicados para WhatsApp por UC

• E2CRM > Informação > Prazos/Acompanhamento de Solicitação

Ajustado o processo de Visualizar Mensagens nos comunicados via WhatsApp, garantindo o correto carregamento das mensagens e maior eficiência na consulta.

Com a melhoria, as mensagens passam a ser localizadas pelo identificador da mensagem, permitindo a correta exibição dos conteúdos enviados via WhatsApp durante os atendimentos realizados em nível de consumidor.

70792 - Remover documento no Anexos useall trava andamento do processo

• E2 Comercial > Processos

Ajustado o processo de anexação e gerenciamento de documentos, garantindo que a remoção ou substituição de documentos obrigatórios na tela de anexos não impeça o andamento do processo.

Com a melhoria, o sistema passa a tratar corretamente os documentos vinculados ao processo, permitindo sua continuidade mesmo após alterações realizadas na relação de anexos.

78648 - [INDGER] Cálculo de SERV_007 e SERV_009 Considerando Horas (Prazo em Dias)

• E2 Comercial > CRM > INDGER

Atualizado o cálculo dos indicadores SERV_007 e SERV_009 no relatório INDGER, passando a considerar também as horas decorridas entre a abertura e a conclusão dos serviços com prazo em dias.

Com a melhoria, os resultados passam a ser expressos em fração decimal de dia, garantindo maior precisão no cálculo, inclusive para serviços iniciados e concluídos no mesmo dia, seguindo o mesmo padrão já aplicado aos serviços 61, 62, 63, 64, 65, 83 e 84.

Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: INDGER: atualização conforme manual de instruções da base de dados v3.0.

78806 - [INDGER] Consulta de Alterações de Carga Canceladas (SERV_016)

• E2 Comercial > CRM > INDGER

Atualização aplicada à rotina de apuração do INDGER, com otimização do processamento utilizado no cálculo do indicador SERV_016.

Com a melhoria, a consulta responsável pela apuração foi otimizada para concluir de forma mais eficiente, garantindo a geração correta do indicador SERV_016 e maior desempenho no processamento dos dados do relatório INDGER.

Para mais detalhes acesse o Portal de Documentação: INDGER: atualização conforme manual de instruções da base de dados v3.0.

78975 - Otimização das consultas de geração da base INDGER2

• E2 Comercial > CRM > INDGER

Implementada a otimização das consultas utilizadas na geração da base INDGER2, reduzindo o tempo necessário para processamento dos dados de referência.

As consultas foram analisadas e ajustadas nos pontos identificados como gargalos, buscando maior eficiência no processamento de grandes volumes de dados.

79488 - [TSEE/DSEE] Bloqueio de Código domicílio

• E2 Comercial > DSEE/TSEE

Implementada a validação de código domicílio nos processos de solicitação de benefícios TSEE e DSEE, impedindo que um código já vinculado a um benefício deferido seja utilizado em uma nova solicitação, independentemente do tipo de benefício.

Também foi ajustada a análise dos arquivos MDS CadÚnico e Arquivo da Família, garantindo que a identificação de código domicílio em uso considere corretamente os vínculos existentes entre os benefícios TSEE e DSEE.