Alterações liberadas no mês de Junho 2026.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• Comercial > Leitura > Recalcular pendentes / Recalcular

Não estava sendo possível informar os valores dos Percentuais de Descontos Aplicados ao SCEE para faixas de baixa tensão. Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Ao gerar corte, demonstrava a seguinte mensagem de erro: ORA-06502: PL/SQL: erro: precisão de número grande demais numérico ou de valor ORA-06512: em "E2.TAI_REAVISO_CORTES_DME", line 9 ORA-04088: erro durante a execução do gatilho 'E2.TAI_REAVISO_CORTES_DME' ORA-06512: em "E2.PKG_REAVISO_CORTES", line 2425

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• Comercial > Leitura > Recalcular pendentes / Recalcular

Ao Conceder ou Retirar o benefício DSEE da UC, o sistema obrigava a atualização dos dados cálculo e recalculo da fatura, porém após realizar o recalculo da fatura, não estava alterando o calculo_dados_status, impedindo o faturamento.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• Comercial > UC > Faturamento > Retificações > Novo

Ao realizar uma retificação de uma UC vinculada GD, ao realizar o desconto de saldo de meses anteriores, estava descontando somente saldo gerado e não o recebido.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

Alteramos o cadastro de ruas para possibilitar cadastrar novas Ruas. Mas caso exista uma rua com o ID 0 cadastrada, se faz necessário entrar em contato conosco para alterar manualmente, movendo a rua para um ID válido e ajustando as referências onde ela é usada.

• Comercial > Leitura > Trocas de rota > Mais opções > Comunicado > Confirmar

Simplificado a regra do "confirmar troca de rota" para alterar para confirmado e retornar esse status sem fazer um select posterior. Também ajustado para que aceite o número da UC para aceitar o novo padrão do IDUC.

Ajustado a validação da origem de atendimento para que possa gerar o atendimento com a origem "Procon" sem erros.

• Painel NF3e > Autorizar faturamento

Ao autorizar faturamento para um grupo que tenha numero fiscal reservado, está disparando a seguinte rejeição: Duplicidade de NF3e, com diferença na Chave de Acesso [chNF3e:35260549606312000132660000001237442000258080][nProt:3352600111109364][dhAut:2026-05-29T14:26:14-03:00].

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• Comercial > Baixa/Alta Tensão > Faturamento > Retificações > Excluir

Ao tentar excluir uma fatura retificada que está rejeitada, disparava uma mensagem de erro informada que a mesma está emitida, impossibilitando a exclusão.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• PainelNF3e > Autorizar Faturamento

Ao tentar autorizar uma fatura de saldo/provisória/retificação de uma UC que pertence a um grupo de faturamento que reserva número fiscal, a data de emissão da fatura estava sendo alimentada pelo calendário de leitura, causando a seguinte rejeição: Rejeição: Data/hora de emissão NF3e posterior a data/hora de recebimento.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário sincronizar os relatórios.

Necessário atualizar o produto abaixo para a última versão disponível:

• E2 Com - Calculo de fatura - 1.1.19.0
• E2 Restrição - 1.1.36/27
• E2 Painel NF3e - 1.11.86/0
• Integracao NF3e - 1.11.30/0
• E2 EFI Android - 2.1.59/01
• E2 Ressarcimento de Danos - 1.1.9/2
• Versão Agência G2 Front 2.0.42/1
• Versão Agência G2 AV BFF 2.0.49/1

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Lançar caderno

Realizada a alteração na forma de cálculo da TUSDg para UCs de Alta tensão. A partir de agora, a TUSDg será realizada com base na diferença entre a demanda contratada de injeção e a maior demanda efetivamentente utilizada de consumo - seja na ponta ou fora ponta, conforme afirma o Art. 294 da Resolução nº 1.000:

II - o faturamento de central geradora que faça uso do mesmo ponto de conexão para consumir e injetar energia deve contemplar, cumulativamente, parcela associada ao consumo e parcela associada à injeção da central geradora, de acordo com as seguintes regras:

b) o faturamento da injeção da central geradora deve ser realizado observando a diferença entre a demanda contratada de injeção constante do CUSD e a maior demanda, entre os horários de ponta e fora de ponta, que foi efetivamente utilizada na parcela do faturamento de consumo;

• E2 Comercial > Leitura > Abrir grupo de faturamento

Foram adicionadas duas novas colunas na grid:

• Total cálculo dados gerados: apresenta o total de cálculo dados gerados para o grupo de faturamento e competência. Essa coluna já exibirá valores assim que a versão for atualizada.
• Total UCs: indica a quantidade de UCs que podem gerar cálculo dados dentro do grupo de faturamento. Essa coluna exibirá valores apenas quando for aberto um novo grupo de faturamento.

Observação: Serão apresentadas apenas uma unidade de cálculo de dados para cada UC.

• E2 Comercial > Parametrização > Microgeração > Incidência Máxima Solar Diária > Tempo médio mensal

Foi incluído, nas parametrizações do sistema, um novo cadastro de horários destinado a identificar o tempo de incidência solar diário.

Esse cadastro passa a influenciar diretamente no cálculo da geração máxima. Anteriormente, era utilizado o horário de ILP por município, porém, a partir de agora, o sistema utilizará as horas cadastradas nessa nova tela, permitindo que o cálculo seja realizado de forma mais precisa, considerando o mês do ano.

Observação: As horas irão vir todas zeradas, sendo necessário cadastrar cada uma delas.

• E2 Comercial > Leitura > Abrir grupo de faturamento
• E2 Comercial > Leitura > Fechar grupo de faturamento

Realizadas melhorias nas validações dos processos de abertura e fechamento do grupo de faturamento.

Na abertura do grupo, foi implementada uma validação para identificar situações em que o percentual de rateio das UCs vinculadas ultrapasse 100%. Nesses casos, será apresentada a mensagem: "Percentual de rateio das vinculadas maior que 100%, verificar cadastro da UC Geradora XXXX."

Para ajustar essa situação, acesse E2 Comercial > Alta Tensão / Baixa Tensão > Unidade Consumidora > Cadastro > Trocas > Troca de Microgeração > Novo. Em seguida, na aba "Vinculadas", verifique os percentuais de rateio cadastrados e ajuste-os, se necessário, para que a soma total seja exatamente 100%. Após a correção, realize novamente o processo.

Também foi adicionada uma validação no fechamento do grupo de faturamento para identificar divergências nas transferências de créditos de MMGD. Caso seja constatado que as UCs vinculadas receberam, no total, uma quantidade de saldo superior ao disponível para transferência na competência, será apresentada a mensagem: "Foram encontradas divergências nas transferências na verificação de MMGD! Verifique os detalhes."

Ao selecionar a opção "OK", será exibida uma tela detalhando as inconsistências encontradas, contendo informações como a UC Geradora, o saldo disponível para transferência, o saldo efetivamente transferido e o valor transferido indevidamente.

Esta mensagem foi implementada para evitar que inconsistências identificadas no processo sejam propagadas para as etapas seguintes. Caso ela seja apresentada, entre em contato com o suporte para que a situação seja analisada e corrigida.

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Consumidor > Mais opções > Saldo GD

Realizada a alteração no processo de expiração de saldos para que ele também seja aplicado aos saldos destinados ao consumidor.

Anteriormente, quando o saldo era transferido para o consumidor, ele não passava pelo processo de expiração, permanecendo disponível indefinidamente.

Com o ajuste, os saldos do consumidor passam a seguir a mesma regra aplicada à UC, sendo expirados após o prazo regulamentar de 5 anos.

• E2 Com> Leitura> Fechar grupo de faturamento

Informamos que agora, ao fechar o grupo de faturamento é necessário que as leituras do EFI estejam com a situação "Analisado". Caso as leituras não forem analisadas, ao clicar em "Fechar grupo", demonstrará o aviso "Existem remessas do EFI não analisadas nesse grupo de faturamento. Deseja visualizar lista?"

• E2 Comercial > Faturamento > Encerrar faturamento > Encerrar

Realizada a alteração para que não seja mais apresentada a mensagem de erro "Erro ao encerrar competência de faturamento. ORA- 20000: Erro lendo os dados da tarifa convencional (Verde) para a tarifa B1d, tabela XX" ao encerrar uma competência de faturamento.

• E2 Comercial >> Faturamento >> Relatórios >> Resumo do Faturamento >> Base PIS/Cofins

Ao realizar a impressão do relatório Base Pis/ Cofins disparava a seguinte mensagem: "ORA-00942: table or view does not exist".

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Com > Faturamento > SIASE

Foi identificado que ao gerar o arquivo do SIASE, as faturas que foram calculadas com benefício de Desconto Social (B1d), mas tiveram a perda ou encerramento do benefício dentro daquele mesmo mês, estavam sendo listadas com as colunas de identificação do benefício (CodigoFamilia) em branco.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida, para que liste o CodigoFamilia corretamente.

• E2 Com > Faturamento > SIASE

Realizada a alteração para que, nas UCs com Modalidade Branca, os créditos utilizados em todos os canais sejam somados e apresentados corretamente na coluna "CreditosUtilizados".

Também foi ajustada a geração das informações de energia injetada, de forma que os valores de cada canal sejam apresentados corretamente nas colunas "EnElAtivaInjPonta", "EnElAtivaInjForaPonta", "EnElAtivaInjIntermediario" e "EnElAtivaInjReservado", quando a UC possuir Modalidade Branca e/ou Reservado.

• E2 COM>FATURAMENTO>DMR

Foi identificado que, ao gerar o arquivo DMR para UCs da Subclasse 5 - Multifamiliar, o sistema realizava o desmembramento correto em múltiplas linhas, mas acabava repetindo incorretamente o mesmo código no campo CodNumFam em todas elas, mantendo a regra de replicação dos valores financeiros (VlrDMR e VlrIsencao).

Por isso, informamos que essa situação corrigida, para que gere o código do domicílio de cada familia corretamente, com base no cadastro.

• E2 COM>FATURAMENTO>DMR

Informamos que agora, ao gerar o arquivo do DMR, o sistema irá alimentar corretamente a data de concessão do benefício do DSEE.

• E2 Com > Baixa/Alta Tensão> Consumidor

Atualização no cadastro de consumidor para permitir o registro de CNPJ em formato alfanumérico, conforme normativa da RFB. Adequação aplicada aos processos de Baixa e Alta Tensão.

• E2 Com > Solicitar TSEE > Lançar multifamiliar

Foi realizada uma atualização no processo de solicitação de Baixa Renda (TSEE) com lançamento multifamiliar. Agora, o código domicílio poderá ser informado para cada família adicional vinculada à solicitação. A informação passa a ser apresentada na tela de cadastro multifamiliar, na listagem de solicitações (exibindo o código da família principal) e na aba "Multifamiliar", permitindo a visualização de todas as famílias e seus respectivos códigos cadastrados.

• E2 Com > CRM > Iniciar Atendimento

Implementamos melhorias nos processos de Troca de Titularidade e Solicitação de Fornecimento para permitir a identificação e solicitação de benefícios sociais de forma mais clara e direcionada para unidades consumidoras da classe residencial.

Na Troca de Titularidade, foi ajustada a nomenclatura do campo de benefícios sociais, substituindo a opção “Informar baixa renda” por uma seleção mais abrangente, contemplando as opções:

• Normal
• Solicitar baixa renda (TSEE)
• Solicitar desconto social (DSEE)

Conforme o benefício selecionado, o sistema passa a direcionar o usuário automaticamente para o preenchimento das informações específicas correspondentes, utilizando as estruturas de cadastro já existentes.

Na Solicitação de Fornecimento, foi incluída a opção de solicitação do benefício DSEE, complementando a funcionalidade de TSEE já disponível no processo. Ao selecionar o benefício, o usuário também será direcionado para o preenchimento das informações específicas necessárias.

• E2 Com > Solicitar TSEE/DSEE > Análise arquivo da Família

Atualização aplicada na tela de análise de benefícios para tornar a identificação e a seleção dos registros mais eficientes.

• Consumidores que já possuem benefício Ativo ou Deferido passam a ser desconsiderados da listagem de análise, evitando ações desnecessárias sobre registros já atendidos.
• Foi incluída a validação do código IBGE presente no arquivo em relação ao município da UC. Quando houver divergência, o registro será identificado com a indicação "Município divergente".
• Foi disponibilizado um checkbox no cabeçalho da tela Editar, permitindo a seleção em massa dos registros exibidos para processamento, tornando a análise mais ágil.

Adendo: Para desconsiderar todos os registros ou apenas alguns deles, o usuário pode utilizar o atalho Ctrl + A para selecionar todos os itens ou selecionar manualmente as linhas desejadas na lista.

• E2 Com > Solicitar TSEE/DSEE > Análise arquivo da Família

Atualização aplicada na etapa de análise dos arquivos TSEE/DSEE, antecipando as validações do NIS para que possíveis pendências sejam identificadas antes do processamento.

Também foram disponibilizados novos recursos de filtragem para facilitar a navegação e a localização de situações específicas:

• Filtro por Situação NIS

• Todos os registros
• Código Domicílio em uso
• Mais de uma UC para o mesmo consumidor
• Município UC divergente do arquivo
• Sem inconsistência

• Filtro Situação

• NIS não existe
• NIS existe (sem vínculo)
• NIS existe (com vínculo)
• NIS existe (atualizar consumidor)
• Todos

• E2 Com > Solicitar TSEE > Recadastramento

Atualização aplicada ao processo de recadastramento do TSEE com a inclusão da aba "Multifamiliar" para solicitações que possuam mais de uma família cadastrada.

A nova funcionalidade permite visualizar e gerenciar as informações das famílias adicionais diretamente durante o recadastramento.

A aba disponibiliza os mesmos recursos já existentes no cadastro multifamiliar, incluindo:

• Listagem das famílias vinculadas à solicitação;
• Edição dos dados de cada família cadastrada;
• Manutenção das funcionalidades já conhecidas do processo multifamiliar.

Para solicitações sem lançamento multifamiliar, a aba não será exibida, mantendo o comportamento atual do sistema.

Informamos que foi adequado o sistema, para aceitar o CNPJ Alfa numérico e garantir que o fluxo completo do sistema suporte essa nova estrutura, sem rejeições.

• Comercial > Danos elétricos> Novo > Guia: Equipamentos

Informamos que foi alterado a descrição do campo "Descrição" para "Equipamento", na tela de abertura de Reclamação de Danos Elétricos, guia "Equipamentos".

• Comercial > Arrecadação > PIX > Acompanhar PIX

Foi verificado que, em casos onde existe mais de um retorno bancário de PIX para o mesmo dia, de agentes diferentes, apenas um dos retornos estava sendo processado corretamente.

Ajustado para que, ao final do dia de arrecadação, todos os retornos de PIX sejam processados corretamente, independentemente do agente bancário, e as faturas sejam quitadas normalmente.

• Comercial > Danos elétricos > Pedido

Atualmente, a tela de "Pedidos" do Danos Elétricos permite que o usuário acesse a aba de equipamentos (via duplo clique) e realize alterações (Novo/Remover) em processos que já saíram do status inicial. Embora o CRM mantenha o bloqueio rígido de edição para preservar o pedido original do consumidor, o E2 Comercial permite a manobra operacional, por ordem técnica.

Por isso, foi criado uma tela de logs em: Comercial > Danos elétricos > Mais opções > Log Edição de equipamentos, onde será listados todas as alterações, exclusões e inclusões de equipamentos.

• Comercial > Cobrança > Reaviso de débito > Mais opções > Lançar recebimento

Ao lançar o recebimento do reaviso de débito, disparava a seguinte mensagem: O Reaviso: 22064 da Uc 130888 não pode ser lançado recebimento manual pelo comercial pois possui SMS a ser enviado. Situação do SMS: 'Recusado na torpedeira'.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• Comercial > Danos elétricos > Pedido/ Análise/ Vistoria/ Laudo > Mais opções > Lançar suspensão >Cancelar

Ao realizar o cancelamento da suspensão, disparava a seguinte mensagem: ORA-20000: Não foi possível encontrar a suspensão com status de Aguardando confirmação! ORA-06512: em "E2.TBU_ATENDIMENTO_COMUNICACAO", line 153 ORA-04088: erro durante a execução do gatilho'E2.TBU_ATENDIMENTO_COMUNICACAO'.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário sincronizar os relatórios.

Necessário atualizar o produto abaixo para a última versão disponível:

• E2 Painel NF3e - 1.11.87/0
• E2 Ressarcimento de Danos - 1.1.10/2

• E2 Comercial > Baixa Tensão > Unidade Consumidora > Faturamento > Histórico

Anteriormente, na grade de histórico de faturamento da UC, a coluna "Qtde. kWh FP" apresentava corretamente os valores apenas para unidades consumidoras irrigantes. Para os demais tipos de UC, o campo era exibido em branco ou com valores negativos.

Com a correção implementada, a coluna "Qtde. kWh FP" passa a apresentar corretamente o consumo para todas as unidades consumidoras que possuem o canal FP, independentemente da sua classificação.

• F2 > LANCAR CADERNO > PESQUISAR

Realizada alteração para que o campo 'SubClasse' da tela de lançar caderno apresente a descrição corretamente, conforme o cadastro da UC.

• E2Com > Arrecadação > PIX > Acompanhar PIX > Mais opções > Consultar Log.
• E2Com > AT/BT > Faturamento > Reavisos.
• E2Com > AT/BT > Faturamento > Histórico.

Realizada alteração na busca do reaviso que foi pago via pix, para que sempre pegue o registro corretamente.

• E2 Com > Home > Parametrização > EFI

Anteriormente, ao alterar parâmetros do EFI, o salvamento podia apresentar falha quando o campo de ocorrência para quarto mês média/mínima estivesse sem preenchimento.

Com a alteração realizada, os parâmetros do EFI passam a ser salvos corretamente mesmo quando esse campo não estiver informado, evitando interrupções no processo.

• e2com >> bt >> uc >> faturamento >> histórico >> ícone de foto >> baixar imagem original

Ajustamos o comportamento do botão "Baixar Original". Agora, ao realizar o download da foto do medidor, o arquivo será salvo corretamente no formato JPG, facilitando a abertura e visualização da imagem.

• E2 Com > Baixa/Alta Tensão > Faturamento > Outras Cobranças > selecionar cobrança > Editar

Anteriormente, ao acessar a edição de uma outra cobrança do tipo manual já faturada, ainda era possível alterar os valores e salvar a operação.

Com a alteração realizada, o sistema passa a impedir a alteração de valores em outras cobranças manuais que já tenham sido faturadas, garantindo maior consistência nas informações faturadas.

• E2 Comercial > Alta Tensão > UC > Serviços > Deficiência Técnica

Anteriormente, na tela de Deficiência Técnica, o filtro de Unidade Consumidora (UC) retornava apenas unidades pertencentes ao grupo de Baixa Tensão, mesmo quando acessado pelo módulo de Alta Tensão.

Com a correção implementada, o filtro passa a listar corretamente as unidades consumidoras de acordo com o grupo de tensão correspondente, permitindo a seleção adequada das UCs de Alta Tensão e garantindo maior precisão na consulta e no registro das informações.

• E2 COM > Comercial > Danos elétricos > Seleciona processo > Mais opções > Lançar suspensão

Ajustamos o preenchimento automático da data de contato nos comunicados de suspensão. Agora, ao gerar uma suspensão pelo microsserviço, a data de contato será registrada corretamente com o dia exato da geração, evitando o preenchimento com datas incorretas e garantindo a precisão do seu histórico de atendimento.

• E2 Com >> Danos elétricos >> Análise >> Mais opções >> Lançar suspensão/Finalizar suspensão

Ajustamos o comportamento da impressão imediata após o lançamento de uma suspensão. Agora, ao salvar a suspensão e clicar em "Sim" para imprimir, o documento será gerado com todas as informações e valores preenchidos corretamente, substituindo as antigas "tags" de formatação pelos dados reais do processo.

• E2 Com > Baixa/Alta Tensão > Faturamento > Retificação

Anteriormente, ao calcular uma fatura com geração do item "Débito diferença a maior na correção", o sistema podia apresentar mensagem de aviso com referência incorreta ao item parametrizado.

Com a alteração realizada, a mensagem passa a identificar corretamente o item relacionado à inconsistência, tornando o aviso mais claro e facilitando a análise da parametrização.

Incluído validação no indger para que valide se a data de ligação da UC é de uma troca de titularidade em UC já desligada, evitando que o INDGER interprete a UC como ligada.

• E2 Comercial > Alta Tensão > Unidade Consumidora > Faturamento > Histórico > Definir período "Últimos 12 Meses" > Imprimir > Visualizar

Anteriormente, ao emitir o relatório de histórico de faturamento para uma unidade consumidora que possuía mais de uma leitura no período selecionado, era apresentado o erro "ORA-01427: a subconsulta de uma única linha retorna mais de uma linha", impedindo a geração do relatório.

Com a correção implementada, o processamento foi ajustado para tratar corretamente os casos em que existem múltiplas leituras associadas à unidade consumidora, permitindo a emissão do relatório normalmente, sem a ocorrência do erro.

• Comercial > Leitura > Grupo Coletor > Grupo Fat. 8 > Processar > Gerar Nova Remessa

Anteriormente, ao tentar gerar uma nova remessa a partir de uma remessa já existente, em alguns cenários era apresentado o erro: "Existe um código que está referenciando um cadastro inexistente. CGGRUPO_LEITURISTA_MES_UC está sendo usado(a) por CGGRUPO_LEITURISTA_MES_UC_MG". Esse comportamento impedia a criação da nova remessa, mesmo quando a remessa de origem era válida.

Com a correção implementada, o processo de geração de remessas foi ajustado para tratar corretamente os vínculos existentes, permitindo a criação de novas remessas a partir de remessas já geradas, sem a ocorrência do erro.

• E2 Com > Leitura > Mais Opções > Excluir Leitura

Anteriormente, ao excluir a leitura de uma UC participante de GD, o processo podia apresentar falha e impedir a conclusão da operação.

Com a alteração realizada, a exclusão de leitura para UCs participantes de GD passa a ser tratada corretamente, permitindo que o processo seja concluído sem interrupções.

• CRM > Atendimento > Atender Consumidor > selecionar um consumidor > aba Solicitação de Fornecimento > botão Novo (somente quando o consumidor possui Solicitações de Acesso pendentes)

Ao clicar no atendimento de Solicitação de Fornecimento, se o sistema abrir a janela "Solicitações De Acesso" e fechar a mesma pelo botão X agora avança para o cadastro normalmente, igual ao botão "Fechar".

• Provedor de relatórios: E2 Comercial > Arrecadação > Retorno Arrecadação > Modelo: Padrão

Aprimoramos a forma como os dados são exibidos no relatório padrão. Agora, além de visualizar as faturas pagas de forma individual, o relatório também demonstrará corretamente os pagamentos realizados através de reavisos e outras formas de arrecadação, oferecendo uma visão financeira muito mais completa.

• E2 Com >> Cobrança >> Ordem de Corte

Corrigimos o fluxo de validação para o pagamento de faturas reavisadas. Agora, ao realizar o pagamento de todas as faturas vinculadas ao reaviso, o sistema reconhecerá a quitação total, não exibindo mais o indicador de "Pagamento parcial" e permitindo que o cancelamento da ordem de corte ocorra automaticamente conforme as regras previstas.

• E2 Comercial > Faturamento > Unidade Consumidora (Baixa Renda e GD)

Anteriormente, ao realizar o faturamento de uma unidade consumidora classificada como Baixa Renda e também como GD, o sistema não aplicava corretamente a regra específica de tributação de PIS/COFINS para Baixa Renda.

Nessa situação, o cálculo acabava utilizando a configuração geral de tributação, desconsiderando o parâmetro específico definido para Baixa Renda, o que gerava divergência no resultado do faturamento.

Com a correção aplicada, o sistema passa a respeitar o parâmetro de tributação de PIS/COFINS específico para Baixa Renda

• E2 Com >> Arrecadação >> Importar arrecadação >> Novo

Ajustamos o processo de leitura dos arquivos de retorno. Agora, o sistema consegue identificar e processar normalmente todos os registros relacionados a pagamentos de reavisos, garantindo a conciliação correta e sem a necessidade de intervenções manuais.

• E2 Comercial > F2 > Solicita Baixa Renda > Mais opções > Lançar deferimento base CadÚnico MDS>> Novo

Anteriormente, ao realizar o cadastro de um novo lote de deferimento da base CadÚnico MDS, o sistema podia apresentar a mensagem de erro: "Existem erros não tratados no console. Mensagem original: Uncaught ReferenceError: resp is not defined. Entre em contato com o suporte Useall!"

O problema ocorria em situações em que algumas informações recebidas da base do MDS possuíam quantidade de caracteres superior à suportada pelo sistema, fazendo com que o lote não fosse gravado corretamente.

Com a alteração realizada, o sistema passa a suportar essas informações, permitindo que o lote seja salvo normalmente e evitando a apresentação da mensagem de erro durante o processo.

• E2 Comercial > Baixa Tensão > Mais Opções > Parcelamento Especial > Novo

Anteriormente, ao realizar um novo Parcelamento Especial, era enviada uma lista contendo os códigos das unidades consumidoras (UCs) selecionadas. Foi identificado que esses códigos estavam sendo tratados de forma inadequada durante o processamento da solicitação, o que podia ocasionar falhas ou inconsistências para determinadas UCs.

Com a correção implementada, o tratamento dos códigos das unidades consumidoras foi ajustado, garantindo o processamento correto das informações e permitindo que as solicitações de Parcelamento Especial sejam realizadas com maior confiabilidade e sem inconsistências relacionadas às UCs selecionadas.

• E2 Comercial > Baixa Tensão > Unidade Consumidora > Cadastro > Solicitar DSEE > Mais opções > Análise Arquivo Família

Anteriormente, ao deferir uma unidade consumidora para o benefício de desconto social por meio do processamento de informações do MDS, o benefício era concedido sem o preenchimento do código familiar.

Esse comportamento gerava divergência em relação ao processo já utilizado para o TSEE, no qual o código familiar é registrado automaticamente durante o deferimento.

Com a alteração realizada, o sistema passa a registrar o código familiar também nos deferimentos realizados através do MDS, mantendo o mesmo comportamento adotado para o processo do TSEE e garantindo a correta vinculação das informações do benefício.

• E2COM > Baixa Tensão > Cadastro > Dados Técnicos > (abrir ou carregar registro de uma UC)

Ao consultar Dados Técnicos de Baixa Tensão para UCs com IDUC no novo padrão de 12 dígitos, a tela agora carrega corretamente, eliminando o problema de incompatibilidade que impedia o retorno dos dados.

• E2 Comercial >> Leitura >> MDM - BT >> selecionar um registro >> Mais opções >> Aplicar leituras

Ao aplicar leituras no MDM - BT, se ocorrer algum erro, a caixa de diálogo agora exibe "Atenção" no título e a mensagem de erro no corpo, corrigindo a inversão anterior e possibilitando ver o retorno de fato.

• E2 Comercial > Leitura > Abrir Grupo de Faturamento > Mais opções > Finalizar Processamento

Anteriormente, durante a abertura do grupo de faturamento, o sistema realizava uma validação dos percentuais de distribuição das unidades consumidoras vinculadas em relação ao cadastro da unidade geradora.

Entretanto, alguns cadastros antigos possuíam informações de percentual cadastradas mesmo sem haver unidades vinculadas associadas. Nesses casos, apesar de não haver impacto no cálculo de faturamento, a validação era executada e podia impedir o processamento com a apresentação de erro.

Com a alteração realizada, a validação passa a ser executada apenas quando a unidade geradora possuir unidades vinculadas cadastradas. Dessa forma, o processamento não será mais bloqueado por inconsistências em cadastros que não possuem vinculadas, mantendo a validação para os casos em que ela efetivamente se aplica.

• Comercial > Leitura > Remessa EFI > Remessas > Gerar Remessa

Anteriormente, ao gerar uma remessa para o EFI, o sistema podia apresentar erro em unidades consumidoras que possuíam histórico de geração distribuída com meses contendo saldos negativos e diferenças entre os valores gerados e recebidos.

Nessas situações, a validação realizada durante a geração da remessa identificava divergências entre os saldos calculados no Comercial e os saldos carregados para o EFI, impedindo a continuidade do processo e apresentando mensagem de inconsistência.

Com a alteração realizada, a comparação dos saldos passa a considerar o saldo total do histórico de geração distribuída, tornando a validação mais adequada para cenários que envolvem saldos negativos. Dessa forma, o sistema continua impedindo o carregamento de informações divergentes entre o Comercial e o EFI, e evita bloqueios indevidos durante a geração da remessa.