Alterações liberadas no mês de Julho 2026.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

O sistema Useall Channel recebeu uma nova atualização. Recomendamos a atualização para a versão mais recente, garantindo acesso às últimas melhorias e correções.

👉Para mais informações, acesse Novidades Channel.

Necessário atualizar o produto abaixo para a última versão disponível:

• E2 EFI Android 2.1.61/01
• E2 Com - Calculo de fatura 1.1.20/0
• Useall - Channel 1.9.0

• E2 Comercial > Baixa Tensão > Unidade Consumidora > Cadastro > Desligar > Calcular Saldo

Anteriormente, ao calcular uma fatura de saldo para uma Unidade Consumidora (UC) que possuísse as especialidades de cálculo "TUSD Compensado Isento de ICMS" ou "TE Compensado Isento de ICMS", o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro: "Erro ao calcular fatura. Object reference not set to an instance of an object."

Com esta alteração, o sistema passa a tratar corretamente essas especialidades de cálculo, permitindo que as faturas de saldo sejam calculadas e lançadas normalmente, sem a ocorrência do erro.

Incluída a regra necessária para permitir a baixa da arrecadação da CETRIL pelo E2COM. Esse ajuste prepara o processo para a operação com boleto a partir de julho de 2026, garantindo que as baixas possam ser tratadas corretamente pelo sistema.

Alteração realizada para que ao gerar o resumo de faturamento por tarifa para UCs baixa renda, a coluna kwh lido apresente o valor corretamente.

• Comercial >> Baixa Tensão >> UC >> Cadastro >> Solicitar TSEE >> Mais opções >> Lançar deferimento >> Conceder benefício

Alteração realizada para que ao conceder o benefício para UCs com mais de 9 dígitos, não dispare nenhuma mensagem de erro.

• E2 Com >> Baixa Tensão >> UC >> Consumidor >> Mais opções >> Outras cobranças

Alteração realizada para estornar corretamente a duplicidade de outras faturas do consumidor.

• Comercial > Baixa Tensão > Unidade Consumidora > Faturamento > Retificações > Novo

Anteriormente, ao realizar a retificação de uma fatura com consumo igual a zero, o sistema não efetuava a cobrança do custo de disponibilidade. Como consequência, a fatura era gerada sem itens de faturamento.

Esse comportamento estava incorreto, pois o custo de disponibilidade deve ser cobrado mesmo quando não houver consumo, conforme as regras aplicáveis.

Com a alteração realizada, o sistema passa a considerar a cobrança do custo de disponibilidade durante a retificação dessas faturas, garantindo que os itens de faturamento sejam gerados corretamente.

Ajustado o tratamento do número do medidor kWh nas faturas EFI para evitar inconsistências quando a numeração do medidor possuir muitos dígitos. Com a alteração, o número passa a ser demonstrado corretamente na fatura, mantendo a informação íntegra para consulta e conferência.

• Comercial >> Arrecadação >> Remessa débito C.C. >> Mais opções >> Gerar arquivo.

Adequada a geração do arquivo de remessa de débito em conta da Caixa Econômica Federal para apresentar corretamente a descrição de débito automático no cabeçalho do arquivo. O ajuste garante que o arquivo seja gerado conforme o layout esperado pela CEF, sem alterar as demais informações da remessa.

• CRM > Pesquisar UC > UC > Informação > Prazos/acompanhamento de solicitação > Aba Comunicados

Atualizado o mapeamento de situações na listagem de comunicados do consumidor (CRM > Prazos/Acompanhamento > Aba Comunicados). Os valores do campo Situação agora refletem corretamente o status de cada tipo de envio (SMS, WhatsApp, Push, E-mail, entre outros), eliminando registros em branco ou com descrições incorretas.

Criado um índice para que diminua o custo de inserção no banco de dados.

Corrigida validação incorreta que impedia o envio do SMS de "Encerramento de Ressarcimento de Danos – Indeferido" ao indeferir processos com status Laudo Lançado. O sistema enviava sempre o comunicado padrão de encerramento. Após a correção, o comunicado de indeferimento é disparado corretamente.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar o produto abaixo para a última versão disponível:

• E2 Com - Calculo de fatura 1.1.21/0

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Ajustado a forma de cálculo da UFER BT no microserviço.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• GCE

Ao gerar a remessa do GCE para faturas agrupadas, o registro P não estava sendo apresentado. Com isso, a remessa era rejeitada pelo banco por não seguir o padrão esperado.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• EFI android>Leituras>Imprimir

Alteração realizada para considerar corretamente a data de pagamento das faturas com valor zero.

• Comercial > Baixa Tensão > F2: Lançar Caderno BT

Anteriormente, ao realizar o lançamento das leituras de uma unidade consumidora com microgeração (GD), a TUSDg não era calculada quando o faturamento era processado pelo microserviço.

Entretanto, ao recalcular a mesma fatura pela rotina de recálculo, a TUSDg era gerada corretamente, demonstrando uma diferença de comportamento entre o processamento realizado pelo microserviço e pela rotina Oracle.

Com a alteração realizada, o processamento do faturamento pelo microserviço passa a seguir a mesma regra da rotina Oracle, realizando o cálculo da TUSDg sempre que a unidade consumidora atender aos critérios para sua cobrança, garantindo consistência entre as duas formas de processamento.

• Comercial > Baixa Tensão > F2: Lançar Caderno BT

Corrigido erro da subconsulta retornando mais de uma linha que ocorria ao tentar gerar uma restrição de corte. A query foi ajustada para consolidar o resultado em um único indicador para verificar a existência de suspensão associada à fatura, eliminando o erro e mantendo o comportamento atual.

• Comercial > Baixa tensão > UC > Cadastro > Dados técnicos

Corrigida uma inconsistência que impedia o correto carregamento dos dados técnicos da UC. Com o ajuste, o frontend passa a enviar o campo correto (CodigoLong), restabelecendo a visualização dos dados técnicos da UC.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Com > Baixa tensão > Cadastro > Desligar > Lançar caderno

Anteriormente, ao clicar no botão "Calcular saldo", abria-se a tela de lançar caderno sem bloquear acesso a tela ou botão que abre a tela, com isso era possível abrir varias telas de lançar caderno a partir da tela de desligamento, podendo ser lançado mais de uma fatura de saldo podendo causar inconsistências na geração no dados de calculo gerando erros no desligamento.

O novo comportamento passa a ser o mesmo dessa tela nos atendimentos CRM, onde ao clicar no botão "Calcular saldo", a tela de desligamento fica bloqueada, impedindo que seja acessado o botão anterior que abre a tela de lançar caderno.

• Comercial >> F2 >> Solicitar baixa renda >> Mais opções >> Lançar deferimento - Base MDS CadÚnico >> Novo

Corrigido erro que interrompia a geração de lote de deferimento da base MDS CadÚnico. Um campo do cadastro (nome da localidade/território) estava limitado a um tamanho menor do que o necessário, impedindo o registro de solicitações válidas. O limite foi ajustado, eliminando o erro e mantendo o comportamento atual.

Foi identificado que, em Unidades Consumidoras (UCs) participantes de Geração Distribuída, um benefício de Baixa Renda antigo que não havia sido encerrado corretamente no cadastro (sem o registro da comprovação de perda) podia interferir no cálculo do saldo de créditos de GD, mesmo quando a UC não pertencia mais à Classe Residencial.

Agora o sistema passa a validar que o desconto de Baixa Renda só seja aplicado no cálculo de saldo de GD para UCs efetivamente enquadradas na Classe Residencial, evitando divergências no uso dos créditos causadas por cadastros desatualizados.

• E2 Comercial > Leitura > Recalcular

Anteriormente, em determinadas situações, ao recalcular uma fatura o sistema podia apresentar uma mensagem de divergência entre os valores calculados e o histórico, impedindo a conclusão do processo.

Após análise, foi constatado que os dados da unidade consumidora estavam corretos e que a divergência era causada por uma validação que considerava informações de canais distintos durante a comparação.

Com a alteração realizada, a validação passa a comparar apenas as informações do canal correspondente, evitando divergências indevidas e permitindo que o recálculo da fatura seja realizado normalmente quando não houver inconsistências reais nos dados.

• Acessar CRM > Solicitação de Serviços > Troca de Titularidade.

Corrigido o limite de caracteres do campo Número de Produtor Rural na tela de atualização de benefício exibida após a Troca de Titularidade de UC Rural. O campo aceitava no máximo 11 dígitos, impedindo o cadastro de números de benefício mais longos informados por algumas concessionárias/órgãos. O limite foi ajustado para 20 caracteres, mesmo padrão já suportado pelo banco de dados e pelas demais telas do sistema que tratam esse dado.

• Comercial > Baixa Tensão > Unidade Consumidora > Cadastro > Solicitar DSEE > Mais opções > Análise Arquivo Família

Anteriormente, ao deferir uma unidade consumidora para o benefício de desconto social por meio do processamento de informações do MDS, o benefício era concedido sem o preenchimento do código familiar.

Esse comportamento gerava divergência em relação ao processo já utilizado para o TSEE, no qual o código familiar é registrado automaticamente durante o deferimento.

Com a alteração realizada, o sistema passa a registrar o código familiar também nos deferimentos realizados através do MDS, mantendo o mesmo comportamento adotado para o processo do TSEE e garantindo a correta vinculação das informações do benefício.

Anteriormente, o sistema permitia que o benefício de Tarifa Social fosse cadastrado com a quantidade de famílias atendidas no domicílio igual a zero, tanto por meio da importação de informações do MDS (CadÚnico) quanto pelo preenchimento manual durante a troca de titularidade.

Embora o cadastro fosse realizado com sucesso, esse valor era posteriormente rejeitado durante o processamento do faturamento, impedindo a abertura do cálculo e exigindo intervenção manual para identificar e corrigir a inconsistência.

Com a alteração realizada, o sistema passa a garantir que o benefício de Tarifa Social não seja registrado com quantidade de famílias igual a zero. Quando essa situação ocorrer, o valor será ajustado automaticamente para o mínimo válido, evitando inconsistências no processamento do faturamento.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Para a utilização da funcionalidade referente à alteração 77375 - [INDGER], é necessário que o E2 Administrativo esteja atualizado para a versão 5.40.3/663 ou superior.

ATENÇÃO: Durante esta atualização, o tempo de processamento poderá ser superior ao habitual. Aguarde a conclusão da operação e evite interromper o processo até que a atualização seja finalizada.

Necessário atualizar o produto abaixo para a última versão disponível:

• E2 Com - Calculo de fatura - 1.1.22.0
• E2 Com - Gd - 1.1.11.0
• E2 EFI Android - 2.1.63/01
• E2 EFI Web Service - v.89
• E2 Restrição - 1.1.37/27
• Ressarcimento de danos elétricos - 1.1.11/2

• E2 Comercial
• E2 EFI Android

Realizada alteração no processo de cálculo do faturamento de Geração Distribuída (GD) para que a isenção de PIS/COFINS seja aplicada apenas quando os créditos de energia forem compensados entre unidades consumidoras de mesma titularidade, conforme previsto no Art. 8º da Lei nº 13.169.

Anteriormente, em situações em que uma UC beneficiária estava vinculada a uma UC geradora com titularidade diferente, a isenção de PIS/COFINS estava sendo aplicada indevidamente. Com o ajuste, nesses casos a tributação de PIS/COFINS passa a ser realizada normalmente, garantindo conformidade com a legislação vigente.

• E2 Comercial
• E2 EFI Android

Foi ajustado o sistema para permitir o cadastro de valores negativos na TE SCEE na tabela de preços, conforme previsto nas Resoluções Homologatórias da ANEEL.

Também foram disponibilizados novos parâmetros de itens para atender ao novo tratamento da TE Compensada e da TE Injetada. Todos esses parâmetros deverão ser obrigatoriamente configurados. Caso algum deles não esteja preenchido e seja necessário durante o faturamento, o sistema bloqueará a execução do processo, tanto no Lançar Caderno quanto no Gerar Remessa, informando a necessidade de realizar a parametrização.

Importante: para os novos parâmetros, deverão ser cadastrados itens específicos para cada finalidade. Não é permitido utilizar o mesmo item em parâmetros diferentes, pois isso poderá causar inconsistências no faturamento.

• E2 Com > Faturamento > Lançar Caderno

Quando o usuário realiza o lançamento de caderno de faturamento para UC de AT, consumidor livre que seja APE, em competência que abrange mais de uma tabela tarifária vigente no mesmo mês (reajuste tarifário), o sistema não estava aplicando a regra de proporcionalidade. Como consequência, as tarifas de energia e as respectivas alíquotas de ICMS não eram divididas proporcionalmente pelos dias de consumo de cada tabela, gerando cálculos incorretos.

Por isso, ajustado para proporcionalizar conforme as outras tarifas já são feitas.

• E2COM> FATURAMENTO> SAMP Fornecimento / SAMP SCEE

Atualmente, ao gerar o SAMP (Fornecimento e SCEE), o sistema realiza um rateio proporcional do valor das Bandeiras Tarifárias na soma do campo 6 - Receita de Consumo entre os postos tarifários "4 - Normal" e "5 - Reservado" (específicos para as classes de Irrigação e Aquicultura). No entanto, a regra de negócio determina que o montante proveniente do campo 25 - Receita de Bandeira (Posto 3 - Não se aplica) será alocado integralmente ao posto Normal, sem divisões.

Por isso, todo o montante de 25 - Receita de Bandeira do posto "Não se aplica" será somado integralmente ao 6 - Receita de Consumo do posto 4 - Normal e a regra se aplica de forma idêntica tanto no SAMP Fornecimento quanto no SAMP SCEE para garantir a paridade dos dados reportados.

• E2 Com > Faturamento > SAMP > SCEE

Atualmente, no processo de geração do arquivo SAMP SCEE, quando uma fatura de AT que teve saldo compensado de GD I e GDII, o cálculo da parcela de demanda pode resultar em valores decimais muito baixos. O sistema estava realizando o arredondamento desses valores para zero na coluna 2 - Demanda (kW), mas mantinha o valor decimal na coluna 3 - Receita de Demanda (R$). Gerando um erro de consistência na validação do SAMP, que acusa uma tarifa calculada diferente da homologada.

Por isso, foi ajustado a regra de arredondamento e proporcionalizarão na extração do SAMP SCEE para que, sempre que houver um valor de receita superior a zero, o sistema garanta a presença de pelo menos 1 kW (ou o valor mínimo inteiro) para evitar a rejeição por inconsistência.

• E2COM > FATURAMENTO > SAMP > MAIS OPÇÕES > SCEE

Ao gerar o relatório do SAMP SCEE - Refaturamento, o sistema estava contabilizando as faturas de retificação como se fossem novos clientes. Isso fazia com que uma mesma Unidade Consumidora (UC) fosse contada em duplicidade no campo "1 - Número de consumidores" caso tivesse uma fatura regular e uma retificação dentro do mesmo mês.

Ajustado a rotina do SAMP SCEE para que realize uma contagem única por Unidade Consumidora na competência, impedindo que faturas de retificação adicionem contagens extras no campo de 1 - número de consumidores caso a UC já possua uma fatura regular.

• E2COM > FATURAMENTO > SIASE

Atualmente, o sistema gera um único registro (linha) no SIASE para faturas mistas que possuem Fonte Incentivada (FI) e Autoprodutor de Energia (APE). Para garantir a conformidade com as regras da ANEEL e a conciliação com o SAMP, essas informações precisam ser separadas em registros distintos quando houver itens de APE.

Por isso, agora caso a UC se enquadrar no cenário mencionado, será gerado dois registros no arquivo do SIASE.

• E2COM > F2 > Lançar caderno

Foi identificado que na tela de lançar caderno a consulta que traz o saldo de GD, não considerava o detalhe Transferência consumidor - Troca morador, então se o saldo é finalizado com esse motivo, na tela de lançar caderno continuava trazendo o saldo, causando confusão.

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2COM>FATURAMENTO>DMR

Atualmente, a conferência do DMR é realizada apenas após a geração do arquivo final, o que dificulta a detecção de erros cadastrais (CPFs inválidos, falta de máscaras, zeros à esquerda) e inconsistências de valores. É necessária uma interface dentro do módulo DMR que apresente os registros de forma estruturada em colunas, permitindo que o usuário valide a integridade dos dados antes do envio regulatório.

Por isso, foi criado o DMR V2, onde será possível visualizar a tela de faturas consolidadas, alterar informações, histórico de alterações, acompanhar o processo via background:

• E2 Com > Faturamento > SAMP > Receita e Transporte

Ao processar e emitir o SAMP Receita e Transporte, o sistema apresentava valores divergentes (especialmente no número de acessantes e na demanda TUSDg) ao comparar os dados exibidos na tela (grid) com os dados gravados no arquivo texto (.txt). Esta quebra de consistência ocorria especificamente quando existiam Unidades Consumidoras que possuem dois grupos de transição configurados.

Por isso, ajustado para apresentar corretamente os valores do arquivo e que sejam os mesmos entre a grid e o arquivo txt.

• E2Comercial > F2 > Dados MMGD

Atualmente, a tela de Dados MMGD lista as unidades consumidoras que possuem geração distribuída olhando apenas para os registros de faturamento (tabela de cálculo do mês). Contudo, se uma UC é ligada, alterada ou ativada como GD no decorrer do mês (após o processamento do faturamento ou em meio ao ciclo), ela fica de fora do relatório daquela competência.

Por isso, agora caso uma UC for ligada, ativada ou alterada como GD no decorrer do mês, também será listada no relatório.

• E2COM > Faturamento > SAMP > Mais opções > Fornecimento faturado de energia elétrica.

A jornada atual para geração do arquivo de Fornecimento Faturado de Energia Elétrica possui fricções de usabilidade. O operador já define a competência de interesse no grid principal do SAMP, mas ao acessar a tela específica, é obrigado a redigitar o mesmo período e clicar em "Pesquisar". Além disso, após o carregamento dos dados, o botão "Gerar arquivo" fica bloqueado, forçando um clique físico em uma linha do grid sem necessidade técnica relevante, gerando mensagens de erro evitáveis.

Por isso, informamos que agora será possível:

• Gerar o arquivo selecionar um registro;
• Ao acessar a tela de Fornecimento, a competência virá preenchida;
• Processo ocorre via backgroud, ou seja, será demonstrado nas engrenagens do sistema, quando o cálculo tiver finalizado;

• Parametrização > Arrecadação > Quitar fatura valor mínimo for configurado = "Sim"
• Parametrização > Itens > "Zeramento de fatura abaixo do mínimo" e "Faturar valor pendente (Mínimo)"

Com o objetivo de atender aos §§ 2º e 3º do Art. 318 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, foi realizada uma atualização no processo de acúmulo de faturas de baixo valor, tornando-o mais aderente às regras regulatórias e oferecendo maior controle ao consumidor.

Opção de não acumular faturas de baixo valor.

Essa solicitação pode ser registrada por meio de um atendimento no E2 CRM > Iniciar Atendimento > UC > Solicitação de Serviço > "Quitar fatura de valor mínimo" ou diretamente no E2 Comercial > Baixa Tensão > UC > Cadastro > "Acumular cobranças".

A alteração dessa configuração exige a geração de um protocolo de atendimento, garantindo a rastreabilidade da solicitação.

Quando a opção de não acumular cobranças estiver ativa para a Unidade Consumidora (UC), o sistema irá verificar se a fatura gerada possui um valor menor ou igual ao valor mínimo definido na parametrização e calcula o acumulo.

IMPORTANTE: Por padrão todas as UCS terão o acumulo ativo, para que a UC não se enquadre é necessário cadastrar a solicitação com o campo ativo = não.

Limite de acúmulo de faturas.

As faturas podem ser acumuladas por, no máximo, 3 ciclos consecutivos. Caso a UC alcance esse limite, no 4º ciclo o sistema emitirá obrigatoriamente a fatura contendo o valor total acumulado, mesmo que esse valor ainda permaneça abaixo do limite mínimo configurado.

Essa validação é realizada automaticamente durante o faturamento, impedindo novos acúmulos além do permitido pela regulamentação.

Mensagem informativa nas faturas retidas

Também foi disponibilizada na parametrização a inclusão de uma mensagem específica nas faturas que tiveram seu valor postergado por estar abaixo do mínimo.

A mensagem é cadastrada em E2 Comercial > Faturamento > Listas > Mensagens de Fatura e vinculada na parametrização correspondente.

Sempre que uma fatura for retida por valor mínimo, essa mensagem será impressa automaticamente no DANF3e, informando ao consumidor que o valor foi acumulado e será cobrado em faturamento posterior. A mensagem pode utilizar a variável correspondente ao valor mínimo parametrizado, permitindo que a informação seja apresentada de forma dinâmica.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário sincronizar os relatórios.

Necessário atualizar o produto abaixo para a última versão disponível:

• E2 EFI Android - 2.1.65/01
• Painel NF3e - 1.11.88/0

• E2COM > Faturamento > Mais opções > Ato Cotepe

Atualmente, o processo de geração do arquivo do ATO COTEPE desconsidera as faturas de saldo emitidas em decorrência de processos de troca de titularidade ou desligamento de Unidades Consumidoras. Quando essas faturas possuem injeção/compensação de energia de Geração Distribuída, o volume e os valores são omitidos do arquivo fiscal.

Ajustado para que caso a UC tenha uma fatura normal com injeção e na fatura de saldo também tenha a injeção, liste ambas as faturas na geração do ATO Cotepe.

• E2COM > Faturamento > Relatórios > ATO COTEPEICMS 5215

Foi identificada uma assimetria nas fórmulas de cálculo e na classificação de dados do relatório do ATO COTEPE ICMS 52/15. Enquanto a coluna "VALOR TOTAL" já realiza a soma da TUSD + TE SCEE, os campos de "Tarifa Energia Injetada" e "Valor Total Compensada" continuavam ignorando a parcela da TE SCEE, trazendo os valores defasados.

Por isso, informamos que foi ajustado para os campos "Tarifa Energia Injetada" e "Valor Total Compensada" consideram TE + TUSD.

• E2COM > Faturamento > Mais opções > ATO Cotepe > Novo.

Ao gerar o ATO COTEPE com uma UC Geradora e vinculada e tenha utilizado saldo de outra UC e também o próprio saldo, disparava o seguinte erro: PK_ICMS52_COMPENSACAO - Código do cadastro não é único

Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2COM > CRM > INDGER

Atualização aplicada à rotina de apuração do INDGER, com otimização do processamento utilizado no cálculo do indicador SERV_016.

Com a melhoria, a consulta responsável pela apuração foi otimizada para concluir de forma mais eficiente, garantindo a geração correta do indicador SERV_016 e maior desempenho no processamento dos dados do relatório INDGER

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar o produto abaixo para a última versão disponível:

• E2 Com - Calculo de fatura - 1.1.23/0
• Integração NF3e - 1.11.31/0

• E2Comercial> leitura> Analise de leitura / E2Comercial> Leitura> Faturar leitura

Atualmente, todas as leituras de GD integradas via MDM ficam retidas na Análise de Leitura, forçando o lançamento manual de cadernos. Isso anula os ganhos da medição inteligente.

O consumo de energia e a energia injetada serão calculados antes de cair na tela de análise de leitura, com isso, ficará na análise de leitura apenas as UCs que caírem nas críticas, ou seja apresentarem variação de média, limite de potência GD, período irregular, etc.

Para as UCs que ainda irão cair na Análise de leitura, foi implementar a funcionalidade "Aceitar Leitura" na tela de Análise de Leitura, permitindo que o sistema processe e converta automaticamente os dados de GD (injetado/consumido) em faturas prontas para emissão, eliminando a necessidade de lançamento manual de cadernos.

• E2 Com > F2 > Alterar dados de refaturamento

Realizado alterações ao retificar fatura, para que não apresente o erro "CASE não encontrado ao executar a instrução CASE", ao retificar uma fatura quando a UC tiver alterarado os dados de refaturamento com alteração de tarifa que envolvam cenários com DSEE e TSEE.

• E2 Comercial > F2 > Baixa tensão - Lançar caderno > Baixa tensão

Foi criada a nova especialidade de cálculo "MMGD isento de ICMS" para atender à liminar do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, processo nº 5195952-11.2026.8.21.7000.

Ao cadastrar essa especialidade para a UC desejada, será disponibilizada uma coluna na grid, identificada por um balão de conversa, na qual poderão ser configuradas as mensagens que serão apresentadas na fatura para a UC e para a especialidade.

Também foram adicionadas novas tags ao XML da NF3e, o < tpProc > e < nProcesso >. Os campos Tipo de processo e Nº Processo, respectivamente, disponíveis na tela de cadastro da especialidade de cálculo. O campo Tipo de processo não permite a seleção da opção "Sem especificação", enquanto o campo Nº Processo aceita o preenchimento de até 60 caracteres.

Após a atualização dos Dados de Cálculo, a especialidade será aplicada à fatura, isentando o ICMS incidente sobre toda a energia compensada, bem como o ICMS da demanda da TUSDg.

OBSERVAÇÃO: Nesta etapa, a funcionalidade está disponível apenas para faturas de Baixa Tensão calculadas no E2 Comercial. A disponibilização para os demais processos de cálculo será realizada em futuras liberações.

• Alta Tensão > Unidade Consumidora > Mais Opções > Faturamento > Refaturamento > Selecionar a UC e a fatura a retificar > Informar os dados da retificação > Relançar

Anteriormente, ao realizar a retificação de uma fatura de uma unidade consumidora de Alta Tensão, o sistema podia apresentar um erro de banco durante o processamento, impedindo a conclusão do refaturamento.

Esse comportamento impossibilitava a finalização da retificação, exigindo intervenção para que o processo pudesse ser concluído.

Com a alteração realizada, o processo de retificação passa a ser executado normalmente para unidades consumidoras de Alta Tensão, permitindo a conclusão do refaturamento sem a ocorrência do erro.

• Leitura>> analisar leitura>> analisar

Realizada a alteração para otimizar a consulta da análise de leitura.

• E2 Comercial > CRM > INDGER > Gerar Arquivos

Anteriormente, ao gerar os arquivos do INDGER para envio à ANEEL, o CNPJ da distribuidora era gravado sem os zeros à esquerda, resultando em um código com quantidade de caracteres inferior ao esperado.

Esse comportamento fazia com que os arquivos fossem rejeitados na validação do Conect ANEEL, sendo necessário realizar ajustes manuais antes do envio.

Com a alteração realizada, o sistema passa a gerar o CNPJ da distribuidora exatamente conforme cadastrado, preservando os 14 caracteres, incluindo os zeros à esquerda, garantindo a validação correta dos arquivos e eliminando a necessidade de edição manual antes do envio.