Alterações liberadas no mês de Fevereiro 2026.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Parametrização > Itens > Transferência dos indicadores de continuidade
• E2 Comercial > Faturamento > Mais opções > Transferir violação indicadores de continuidade

Para atendimento à Resolução Normativa Aneel nº 1.137, de 21 de outubro de 2025, que define:

"Duração da Interrupção Individual ocorrida em Situação de Emergência por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão (DISE): corresponde à duração de cada interrupção ocorrida em situação de emergência, para cada unidade consumidora ou ponto de conexão."

O sistema foi preparado para importar as violações dos indicadores de continuidade DISE e realizar o faturamento do respectivo item de compensação.

Para viabilizar esse processo, foi criado, nas parametrizações do sistema, um novo item no agrupamento “Transferência dos indicadores de continuidade”, denominado “DISE Mensal”.

Além disso, na tela “Transferir violação indicadores de continuidade”, foi adicionada a coluna "Valor DISE", que ao salvar o registro, permitirá a geração de uma outra cobrança para a UC ou consumidor, utilizando o item previamente cadastrado.

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Indicadores de continuidade
• E2 CRM > Iniciar atendimento > UC > Consultas > Indicadores de continuidade

Para atendimento à Resolução Normativa Aneel nº 1.137, de 21 de outubro de 2025, que define:

"Duração da Interrupção Individual ocorrida em Situação de Emergência por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão (DISE): corresponde à duração de cada interrupção ocorrida em situação de emergência, para cada unidade consumidora ou ponto de conexão."

O sistema foi preparado para apresentar as metas realizadas e as violações do novo indicador de continuidade DISE.

Para que isso fosse possível, foi adicionada uma nova aba de consulta na tela “Indicadores de Continuidade”, denominada DISE.

Essa aba passa a apresentar as seguintes colunas: Competência, Data da queda, Meta DISE, DISE, Valor DISE (R$), Perímetro e UC.

• Painel NF3e

Realizada alteração nos XMLs da DANF3e para garantir o envio correto dos dados dos CSTs 820 e 510 na tag < IBSCBS >.

Adicionalmente, ajustado o processo para que, nos casos de CST 510, seja enviado também o grupo < gDif >, conforme exigido para esse enquadramento tributário.

• E2 Comercial > Faturamento > DMR > Mais opções > Gerar arquivo > Novo

Adicionada nova opção de arquivo do DMR, denominada “TSEE e DSEE”, em conformidade com as orientações do "Manual de Instruções para Envio das Informações sobre as Famílias Beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica e pelo Desconto Social".

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Realizada alteração na apresentação dos itens de fatura para Unidades Consumidoras DSEE com GD.

Anteriormente, nessas situações, os itens de compensação de TUSD e TE eram exibidos de forma incorreta, resultando em cobrança indevida na fatura. O processo foi ajustado para que a compensação das UCs DSEE com GD seja calculada e apresentada corretamente.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Realizados ajustes internos no E2 Comercial para que a data de emissão das faturas seja considerada corretamente, conforme a parametrização definida na Razão de Leituras Mensais.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar os produtos abaixo para a última versão disponível:

• E2 Com Gd - 1.1.7/0

• E2 Comercial > F2 > Base de dados - MMGD

Removidas as opções pré-definidas dos campos “Fabricante(s) dos módulos” e “Fabricante(s) dos inversores” no arquivo UFV, alterando ambos para o formato de texto livre. Com isso, ao retornar as informações provenientes do P3, os dados passarão a ser apresentados diretamente como texto.

• E2 Comercial > F2 > Base de dados MMGD > Gerar arquivo

No arquivo INATIVARUSINA, a coluna IdcJustificativa foi ajustada de texto para código. Com isso, ela passa a exibir os respectivos números correspondentes às justificativas abaixo:

• 1 – Encerramento contratual
• 2 – Divisão de central
• 3 – Irregularidade na medição
• 4 – Migração ACL
• 5 – Outros

Já no arquivo UCSBENEFICIARIAS, foi corrigido o nome da coluna NumCPFCNPJBeneficiaria, que anteriormente apresentava um erro de grafia.

• E2 Comercial > F2 > Base de dados MMGD > Gerar arquivo

Alteração interna na codificação dos arquivos CSV gerados na base de dados MMGD.

• E2 Comercial > F2 > Base de dados MMGD > Gerar arquivo

Realizada alteração para que as colunas "MdaLatitudeUC" e "MdaLongitudeUC" passem a apresentar sempre seis casas decimais após a vírgula.

Anteriormente, quando o valor terminava em zero, o arquivo era gerado com apenas cinco casas decimais; agora os valores são formatados com seis dígitos mesmo quando houver zeros finais, garantindo consistência no arquivo.

• E2 Comercial > F2 > Base de dados MMGD

Realizada a alteração para que o arquivo UCSBENEFICIARIAS apresente também as UCs geradoras que não possuem vinculadas.

Anteriormente, eram exibidas apenas as UCs que possuíam alguma vinculada; agora, também serão incluídas as UCs geradoras que não possuem UCs vinculadas. Nesses casos, quando a UC for apenas geradora, os dados referentes à beneficiária serão preenchidos com as mesmas informações da própria UC geradora.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Balanço de energia elétrica

Realizada a alteração para inserir os valores de energia vendida associada a cobrança de procedimento irregular por tarifa.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Receita e Transporte de Energia Elétrica

Realizada a alteração para manutenção da compatibilidade na geração das linhas com detalhe 25 e 26 para que não sejam consideradas no cálculo dos mesmos, impactando no valor final dos campos.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Fornecimento faturado de energia elétrica
• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Realizada a alteração para que os relatórios de SAMP - Fornecimento faturado de energia elétrica e o SAMP - Sistema de compensação, estejam preparados para atender as faturas de UCs com Desconto social. Portanto, adicionado os 2 novos subgrupos:

• Subgrupo 69 – B1d – Desconto Social – Consumo mensal inferior ou igual a 120 kWh
• Subgrupo 70 – B1d – Desconto Social – Consumo mensal superior a 120 kWh

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Balanço de energia elétrica

Realizada a alteração para considerar na Energia Injetada Total os valores de Energia Entregue do Uso Distribuição e Suprimento.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Realizada a alteração para que, quando a UC possuir dois grupos de transição na fatura, como “GD1 e GD2” ou “GD1 e GD3”, o número de consumidores seja contabilizado apenas no grupo GD1, tanto no arquivo quanto na grid.

Anteriormente, essa informação era apresentada nos dois grupos, o que resultava em duplicidade e tornava o arquivo incorreto. Ajustado para que a contagem ocorra exclusivamente no GD1, evitando inconsistências.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Realizada a alteração para que a Receita da bandeira seja incorporada ao detalhe “6 - Receita consumo (R$) N/A” e devidamente proporcionalizada quando houver mais de um grupo de transição na fatura.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Fornecimento faturado de energia elétrica

Realizada alteração para que UCs livres com contrato azul gerem corretamente o detalhe 13 - Receita Energia (R$).

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Balanço de energia elétrica

Realizada a alteração para considerar Geração conectada no sistema de distribuição (incluindoDIT) no cállculo das perdas.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Realizada a alteração em duas situações relacionadas às UCs de Baixa Renda com GD.

A primeira refere-se ao cálculo do PIS/COFINS da bandeira, que foi ajustado para que os valores sejam corretamente cobrados, quando aplicável, nos detalhes 17 - PIS/PASEP (R$) e 18 - COFINS (R$), pois anteriormente esses tributos não estavam sendo considerados.

A segunda alteração garante que, quando a fatura apresentar consumo de até 80 kWh, o registro seja corretamente classificado como “Consumo mensal inferior ou igual a 80 kWh”, uma vez que antes esses casos estavam sendo indevidamente atribuídos à categoria “Consumo mensal superior a 80 kWh”.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Receita e Transporte de Energia Elétrica

Realizada a alteração para considerar linhas respectivas apenas ao seu tipo de cálculo, de forma a não duplicar os valores dos detalhes na grid e no arquivo.

• E2 Comercial > Faturamento > SIASE > Mais opções > Gerar arquivo

Realizada alteração no processo de solicitação de concessão e de baixa do benefício de Unidade Consumidora (UC) Baixa Renda.

Foram identificadas as seguintes situações:

Quando uma UC é faturada em determinado mês como Baixa Renda, mas tem o benefício cancelado posteriormente, o faturamento já lançado permanece com o benefício aplicado.

De forma inversa, quando a UC é faturada sem o benefício e este é concedido posteriormente, o faturamento já lançado permanece sem a aplicação do benefício.

Essas inconsistências ocasionavam erros posteriores no SIASE, devido à divergência de dados entre o cadastro da UC e o faturamento.

Para resolver esses cenários, foi adicionada a coluna Status na tela Recalcular Pendentes, contendo as seguintes opções:

• Pendente
• Recalculado
• Lançar caderno pendente

Nessas situações específicas, ao consultar as faturas pendentes de recálculo, as UCs impactadas serão exibidas com o status “Lançar caderno pendente”.

Ao realizar o lançamento do caderno novamente para essas UCs, o faturamento será efetuado corretamente, com a aplicação ou remoção do benefício conforme o cadastro vigente, eliminando a inconsistência e evitando a ocorrência de erros no SIASE.

• E2 Comercial > Faturamento > SIASE > Mais opções > Gerar arquivo

Realizada a alteração para que sejam apresentados valores zerados nas colunas "ConsAtivoFatTusdPonta" e "ConsAtivoFatTusdForaPonta" do SIASE quando se tratar de uma UC Alta tensão Consumidor Livre do tipo TUSD - Geração, visto que, nessas situações, a UC fatura apenas demanda.

• E2 Comercial > Faturamento > SIASE > Mais opções > Gerar arquivo

Realizada alteração no arquivo do SIASE para não sejam mais considerados os valores e quantidades de TUSDg nas colunas abaixo, quando a UC for Alta tensão de contrato Azul ou UC Baixa tensão:

• DemAtivaRegNaoSeAplica;
• DemAtivaFatNãoSeAplica;
• DemAtivaUltNaoSeAplica;
• ReceitaTusdKwNaoSeAplica;
• ReceitaUltDemAtiva.

• E2 Comercial > Faturamento > SIASE > Mais opções > Gerar arquivo

Realizada a alteração para garantir que valores entre zero (0) e um (1) sejam sempre apresentados com zero antes da vírgula.

• E2 Comercial > Baixa/Alta Tensão > Faturamento > Retificações

Informamos que ao realizar uma retificação de fatura já paga for a menor resultando uma fatura nova zerada já quitada, a data de quitação será a data de emissão da fatura e não mais a data de vencimento.