Alterações liberadas no mês de Novembro 2025.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, Poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

⚠️ IMPORTANTE: É necessário atualizar o sistema "E2 Com - Cálculo de fatura" para a versão 1.1.3/0, por meio do "Gerenciador de Aplicações" para garantir seu funcionamento correto.

• E2 Comercial > Cobrança > Reavisos de débito > Mais opções > Lançar recebimento

Foi identificado que, ao tentar lançar manualmente o recebimento do reaviso, o sistema impedia a operação devido ao envio de mensagem via WhatsApp, mesmo quando a configuração estava definida para não enviar.

• E2 Comercial > Cobrança > Ordem de corte > Novo

Informamos que foi aplicado uma melhoria, alertando quando UCs com algum tipo de característica entrar nos filtros da Ordem de Corte.

• E2 Comercial > Arrecadação > Relatórios > Diário auxiliar

No Diário Auxiliar, estavam sendo apresentados alguns valores incorretos devido ao envio de informações com parâmetros inadequados. Esses valores incorretos correspondiam a pagamentos duplicados, nos quais o ID da fatura era o mesmo, porém o sistema estava buscando faturas antigas, resultando em divergências na listagem de dados do relatório. O processo foi corrigido, garantindo que apenas os valores corretos e as faturas correspondentes sejam considerados no Diário Auxiliar.

• E2 Comercial > BT/ AT > Faturamento > Outras cobranças / E2 Comercial > BT/ AT > Consumidor > Outras cobranças

Ao lançar uma Outra fatura para a UC/ consumidor, processar e realizar o estorno pela tela Outros documentos, o registro continuava listando na tela de Outras cobranças, mesmo após o estorno. Por isso, informamos que ao estornar o registro será removido da tela de Outras cobranças normalmente.

• E2 Comercial > BT/ AT > Faturamento > Histórico / Duplo clique > Mais informações > Débito em conta

Ao clicar em uma fatura de uma UC antiga (Ex: competência 08/2003), e consultar informações de débito em conta na tela do histórico de consumo, estava apresentando informações relacionadas a pagamentos PIX mais recente desse documento. Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > Arrecadação > Relatórios > Arrecadação CDE Escassez

Foi identificado que o relatório Arrecadação CDE Escassez estava apresentando valores duplicados, gerando inconsistências quando comparado ao relatório Itens por consumidor. O problema ocorria por conta do relatório contabilizar também as faturas de ST, o que resultava na duplicidade dos registros. Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > Cobrança > Vistoria UC > Lançar resultado

Ao verificar a GRID de vistoria de GD, foi identificado que a coluna FASE não estava listando as informações necessárias. Por isso, informamos que agora será listado os dados corretamente.

• E2 Comercial > Danos elétricos > Análise/ Laudo/ Vitoria/ Encerrar/ > Mais opções > Serviços Vinculados

Informamos que foi adicionado um botão no Ressarcimento de Danos elétricos, que permite visualizar os Serviços vinculados do Nexo de causalidade.

• E2 Comercial > BT/ AT > Consumidor > Mais opções > Dívidas

Foi identificado que alguns consumidores estavam apresentando Multas, Correção e Juros negativos. Por isso, informamos que aqueles que estiverem com saldo negativo será repassado para zerado.

• E2 Comercial > Cobrança > Ordem de corte > Novo

Ao enviar um lote de reaviso por Whatsapp, as UCs vinculadas não estavam entrando para corte. Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > Cobrança > Vistoria UC / Lançar resultado

Informamos que agora, ao lançar o resultado da vistoria por microgeração, o usuário poderá escolher se deseja ou não cadastrar a troca de Microgeração.

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Lançar caderno - baixa tensão

Realizada correção no cálculo de faturas para situações onde não possuem cobrança de PIS e COFINS. Nesses casos, o sistema apresentava a mensagem de erro: "Erro ao calcular fatura. Value cannot be null. (Parameter 'clone')".

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Lançar caderno - baixa tensão

Realizada correção no cálculo de faturas que contenham itens com valor negativo. Quando o valor total da fatura ficava menor que zero, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro: "ORA-06577: output parameter not a bind variable".

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Lançar caderno - baixa tensão

Realizada correção no cálculo de faturas para situações onde não possuem cadastro de Descontos tarifarios. Nesses casos, o sistema apresentava a mensagem de erro: "Erro ao calcular fatura. Lista de Descontos de tarifas Vigência não informada.".

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Lançar caderno - baixa tensão

Realizada correção no cálculo de fatura que possui cinco bandeiras vigentes. O sistema não aplicava o desconto de energia para essas bandeiras e apresentava a mensagem: "Erro ao calcular fatura. Erro ao calcular fatura. Index was outside the bounds of the array.".

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Lançar caderno - baixa tensão

Corrigido erro que ocorria ao lançar o caderno para uma UC branca vinculada com saldo de GD disponível no canal FP. O sistema apresentava falha ao realizar a transferência do saldo do canal FP para o canal NP.

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão

Realizado correção ao lançar caderno para uma UC AT que tenha faturamento de Energia Especial, disparava a seguinte mensagem: "Erro ao inserir Fatura_valores_Alta ORA-02290: restrição de verificação (E2.CKT_VLKWH_NP_AT_FVA) violada".

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Importar leituras
• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Calcular

Realizada a alteração para que não seja apresentada a mensagem "Erro lendo dados de retorno coletor de alta tensão!" ao tentar calcular uma fatura de uma UC que teve sua leitura importada pelo arquivo.

• Painel NF3e > Autorizazr faturas

Realizado correção ao tentar autorizar o faturamento de UC AT que reservam número fiscal, estava exibindo a seguinte mensagem de erro: "Erro ao buscar lista de faturas para autorizar. ORA-02290: restrição de verificação (ENERGIA.CKT_ANO_MES_FISCAL_F) violada".

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, Poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial

Realizada correção no lançamento de fatura para UC GDII, garantindo que o cálculo do custo de disponibilidade seja feito corretamente pelo valor devido e não pela quantidade da fase.

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• E2 Comercial > Leitura > Mais opções > Excluir leituras

Realizada a alteração para que, ao excluir uma fatura de uma UC que possua item de injetado de vinculada, o respectivo registro também seja removido do histórico de GD. Anteriormente, ao realizar essa exclusão, o sistema removia apenas a leitura, mas mantinha o registro de compensação no histórico, gerando inconsistência nos dados. Com o ajuste, o sistema agora exclui corretamente o registro do histórico de GD junto com a fatura.

• E2 Comercial

Realizada correção para UC com geração distribuída (GD) que, ao utilizar saldo de meses anteriores na fatura, também considerava um saldo inexistente. O valor de saldo utilizado e a quantidade compensada eram exibidos incorretamente no relatório de histórico GD da UC.

• E2 Comercial > Arrecadação > Encerrar

Realizada correção referente ao fechamento do dia na arrecadação, a situação era apresentada por coincidir o código de uma Outra fatura com o código de uma Fatura de energia.

• E2 Comercial > Arrecadação > Remessa de débito conta > Novo

Ao gerar a remessa de débito em conta, as posições da UC estavam sendo inseridas de forma incorreta. Por isso, informamos que foi corrigido para gerar as UCs com 15 posições (incluindo dígito e máscara).

• E2 Comercial > Arrecadação > Retorno débito conta > Novo

Ao importar o arquivo de débito em conta do Banco do Brasil, estava apresentando faturas inválidas. Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário atualizar as versões do E2 Com - Gd e do E2 Com - Calculo de fatura para as últimas versões disponíveis, por meio do gerenciador de aplicações para garantir seu funcionamento correto.

• E2 Com - Calculo de fatura -> 1.1.4/0
• E2 Com - Gd -> 1.1.6/0

• E2 Comercial > Faturamento > SIASE

Realizada alteração para que, quando houver um desligamento com fatura de saldo, o sistema preencha a coluna "DataEncerramentoContrato" no SIASE com a data da leitura da respectiva fatura de saldo.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Retificação

Realizado alteração ao retificar uma fatura baixa renda GDII, o saldo disponível não era corretamente utilizado, não aplicando o devido desconto na fatura.

• E2 Comercial > Mais opções >Tarifas > Mais opções > Alteração de bandeira

Correção realizada no processo de geração da Tabela de Preços a partir da [Alteração de Bandeira], garantindo que:

• A descrição da nova tabela seja atualizada conforme a bandeira selecionada;
• As tarifas TUSDg, Escassez Hídrica e Encargo Conta Covid sejam gravadas corretamente;
• O sistema utilize as informações da tabela correspondente ao registro selecionado.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Retificação

Realizado alteração ao retificar uma fatura baixa renda GDII, o saldo disponível não era corretamente utilizado, não aplicando o devido desconto na fatura.

• E2 > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Realizada correção ao gerar fatura para UC de baixa renda com saldo GDII de meses anteriores, para que o valor utilizado seja devidamente apresentado na coluna 23 do SAMP. Na versão anterior, essa coluna não exibia o valor e apresentava zero (0).

• E2 Comercial > Faturamento> SIASE

Realizado alteração no SIASE para que a coluna SubsRural aplique desconto quando a tarifa da B2 for menor ou igual à da B1.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções> Receita de uso no transporte de energia elétrica

Realizada alteração no SAMP – Receita de Uso no Transporte de Energia Elétrica, para que a UC Livre TUSD - Suprimento, quando estiver com a classe configurada conforme a parametrização "Classe/Subclasse para faturamento de suprimento", passe a ser considerada no SAMP. Anteriormente, as UCs com essa configuração não eram incluídas no SAMP.

• E2 Comercial > Mais opções > Tarifas

Realizada alteração visual na tela para ajustar o alinhamento do campo Escassez Hídrica.

• E2 Comercial > Faturamento> SIASE

Realizado as seguintes alterações no arquivo do SIASE:

• Quando a UC for do tipo Livre = TUSD - Suprimento, a coluna OpcaoCompraEn deve ser preenchida com o código 8 – Distribuidora e a ModalidadeTarifaria com o código 10 – Distribuição.
• A ModalidadeTarifaria deve ser igual a 9 quando o SubGrupoTarifario for 16 ou 17.
• Quando a UC for do tipo Livre = TUSD - Geração, a coluna OpcaoCompraEn deve ser preenchida com o código 9 – Geradora e a ModalidadeTarifaria com o código 9 – Geração.
• Quando a OpcaoCompraEn for 7, 8 ou 9 (Suprimento [7], Distribuição [8] ou Geração [9]), a Classe deve ser configurada como Não se aplica [9] e a Subclasse como Não se aplica [3.33].
• Os montantes de kW informados no campo DemAtivaCompNaoSeAplica devem ser somados aos valores do campo DemAtivaFatNaoSeAplica.

• E2 Comercial > Faturamento > SIASE

Realizada alteração para que, nas UCs do tipo GDII que abatem todo o consumo, o campo ReceitaTENaoSeAplica apresente o valor zero (0).

• E2 Comercial > F2 > Base de dados MMGD

Conforme orientação da ANEEL, as UCs que já foram enviadas uma vez no arquivo do MMGD não devem ser reenviadas nos meses seguintes, exceto quando houver alguma alteração em seu cadastro de Geração distribuída.

Dessa forma, foi realizada uma melhoria no processo para que, caso a UC já tenha sido enviada no mês anterior e não apresente nenhuma modificação de GD, ela não seja incluída novamente no arquivo deste mês.

No entanto, se a UC tiver passado por alguma alteração — como troca de microgeração, desligamento ou religação —, ela será reenviada conforme as regras estabelecidas.

• E2 Comercial > F2 > Base de dados MMGD

Realizada a alteração para que, no arquivo UTE do MMGD, seja apresentado um espaço (" ") na coluna DatDespacho quando não houver valor. Anteriormente, o campo era preenchido com a data "01/01/1900", o que estava incorreto.

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão

Realizada correção ao lançar caderno para UC de alta tensão (AT) que possui faturamento de Energia Especial, quando a leitura do canal Na Ponta ou Fora Ponta for inferior ao valor contratado de energia especial.

• E2 Com - Calculo de fatura

Realizadas alterações nos identificadores para garantir compatibilidade com versões do Oracle anteriores à 12.

• E2 Comercial > Leitura > Análise de leitura > Analisar > Lançar caderno > Mais opções > Lançar microgeração > Aba "Uso de injeção"

Realizada a correção para que os valores recebidos do MDM – BT de Demanda Máxima e TUSDg Máxima sejam corretamente atribuídos aos campos “Leit. Atual Consumo” e “Leit. Atual Injeção”, respectivamente.

Antes, esses valores eram direcionados para os campos de “Quantidade”, o que comprometia o cálculo da constante e resultava no cálculo incorreto do Uso de Injeção.

Agora, os valores passam a ser registrados nos campos adequados, garantindo o processamento correto e a consistência dos cálculos.

• E2 Com - Calculo de fatura

Realizada correção ao lançar caderno para UC que possui itens de parcelamento, pois anteriormente era exibida uma mensagem de erro que impedia a finalização do cálculo.

• E2 Comercial > Alta tensão > Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Lançar microgeração > Novo

Realizada a correção para que a mensagem "An error occurred while reading from the store provider's data reader. See the inner exception for details." não seja mais exibida ao tentar lançar microgeração para uma UC.

Anteriormente, o erro era apresentado quando a UC possuía, em duas competências passadas, dois registros de GD — um do tipo normal e outro do tipo saldo de consumo. Nessa situação, ao abrir a tela de lançamento de uma nova GD, a mensagem era disparada, impedindo a execução da ação.

Com essa alteração, o processo foi ajustado para permitir o lançamento de GD normalmente, mesmo para UCs que possuam esse tipo de histórico.

• E2 Com - Calculo de fatura

Identificado erro na exibição das mensagens de fatura: ao estornar uma fatura com ocorrência de leitura que possuía cadastro de mensagens e lançar uma nova leitura sem a ocorrência, as mensagens ainda eram apresentadas indevidamente. Realizada correção para que, nesse caso, as mensagens não sejam mais exibidas.

• E2 Com - Calculo de fatura

Realizada correção para que seja possível lançar caderno para UC de baixa tensão quando a alíquota de ICMS possui múltiplas faixas e a primeira delas possui valor de alíquota 0.

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• E2 CRM > Iniciar atendimento > UC > Solicitação de serviços > Troca de titularidade

Ajustado o atendimento de troca de titularidade para que possa ser realizado sem inconsistências, mesmo com UCs maiores que 9 dígitos e com mais de 1 email cadastrado no Envio digital.

• E2 Comercial > Alta/Baixa tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Trocas > Microgeração

Alterada a mensagem apresentada em tela, para quando identificar participantes no orçamento de conexão do P3, para um botão chamad [Sincronizar com P3] na aba (Vinculadas).

• E2 Comercial > CRM > INDGER

As trocas de classe agora estarão entrando no serviço 50 e terão a classificação 70.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Irregularidade > Lançar TOI > Lançar TOI

Ao alterar o "Nº TOI pré-impresso" demonstrava o seguinte erro: "Erro ao ler dados do TOI. Código:XXX". Por isso, ajustado a situação para permitir realizar a alteração sem impedimentos.

• E2 Comercial > Arrecadação > Retorno débito C.C> > Novo

Ao importar o arquivo de retorno do débito em conta CEF/SIACC, estava demonstrando o seguinte erro: "ORA-20000: lnz=1-1MSG: ORA-06502: PL/SQL: erro: buffer de string de caracteres pequeno demais numérico ou de valor ORA-06512: em "ENERGIA.PKG_ARRECAD_RET_DEBITO_CONTA", line 1695 ORA-06512: em "ENERGIA.PKG_ARRECAD_RET_DEBITO_CONTA", line 1695". Por isso, informamos que a situaçãoa apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > Leitura > Fechar grupo de faturamento > Faturas PIX

Ao fechar um grupo de faturamento e houver alguma fatura rejeitada no Painel NF3 ou não autorizada que possua PIX pendente de registro, é exibida a mensagem "Existem faturas com PIX pendentes de envio para o Useall Pay". No entanto, ao acessar a tela de Faturas PIX, as faturas rejeitadas pelo SEFAZ ou que ainda não foram autorizadas, não eram listadas. Isso impedia que o responsável pelo fechamento do grupo de faturamento, identifique quais são essas faturas. Por isso, informamos que foi ajustado para listar as faturas na tela Faturas PIX.

• E2 Comercial > BT > Faturamento > Dívidas > Parcelar contas > Parcelar

Ao finalizar um parcelamento de dívida e preencher os dados para imprimir o contrato, estava demonstrando a seguinte mensagem: "Erro ao ler dados do parcelamento. UC:0 ". Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > Cobrança > Religação automática> Novo

Ao gerar uma Religação automática, estava demonstrando a seguinte mensagem: "ORA-00947: não há valores suficientes". Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > Arrecadação > Gerenciar multas

Informamos que foi adicionado uma nova coluna "Já transferido/cobcons", para identificar as Multas já transferidas.

• E2 Comercial > PIX

Ao realizar um pagamento por PIX de um reaviso cortado pelo MDM, o sistema não estava tendo tempo hábil para gerar a religação automática. Por isso, informamos que foi ajustado para reduzir o delay e gerar a religação imediatamente após o recebimento do PIX.

• E2 Comercial > Cobrança > reaviso de débito > Novo

Não estava sendo possível gerar novos lotes de reavisos de corte, por conta das UCs com mais de 9 dígitos. Por isso, informamos que a situação apresentada foi corrigida.

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Mais opções > Retorno coletor > Habilitar consumidor > Salvar

Realizada a alteração para permitir o salvamento de um novo registro de “Inclusão de consumidores para leitura” sem que seja apresentada a mensagem “Você deve informar uma unidade consumidora!”. Anteriormente, o erro ocorria devido à conversão do novo número da UC, o que impedia a inclusão do registro. Com o ajuste, o problema foi corrigido e agora é possível incluir consumidores para leitura normalmente.

• E2 Comercial > Solicitação de fornecimento > Pedido de ligação - AT > Aprovar ligação

Removido o campo Resolução na aba (Contrato) e fixado para que seja sempre salvo com a Resolução 1000.

• E2 Comercial > Solicitação de fornecimento > Pedido de ligação - AT/BT > Aprovar ligação

Quando houver algum erro impeditivo ao Ligar a UC, não será pulado o sequencial do Código da UC. Anteriormente, a cada erro impedidito na ligação, o sequencial era descartado.

• E2 CRM > Iniciar atendimento > UC > Vistoria de padrão de medição

Realizado ajuste para que possa salvar uma vistoria para UCs com códigos maiores que 9 dígitos.

Informamos que foi liberada uma nova versão do Micro serviço - Ressarcimento de Danos elétricos.

• E2 Comercial > Danos elétricos > Encerrar > Mais opções > Histórico

Ao lançar as etapas do ressarcimento, no relatório Histórico, listava o usuário incorreto e não o que fez os lançamentos. Por isso, informamos que foi corrigido para demonstrar o usuário correto.

• E2 Comercial > Danos elétricos > Pedido > Novo
• E2 Comercial > BT/ AT > Processos > Coluna usuário

Ao criar um pedido de ressarcimento de danos elétricos e verificar o processo criado na tela "Processos", o usuário informado era diferente do usuário que fez o pedido. Por isso, informamos que foi ajustado para demonstrar o usuário correto.

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Realizadas alterações internas.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Consumidor > Mais opções > Saldo GD > Transferir saldo manual > Novo

Realizada a alteração para que, ao informar uma UC Vinculada GD ou Participante GD diretamente no campo "UC", o sistema reconheça e apresente corretamente a unidade consumidora. Anteriormente, essas UCs só eram reconhecidas ao realizar a busca pela lupa de pesquisa. Com o ajuste, agora é possível utilizar as UCs tanto pelo preenchimento direto do campo quanto pela pesquisa.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Realizada a alteração para que os saldos sejam corretamente transferidos para a UC vinculada durante o faturamento, nos casos em que a UC geradora era da modalidade branca e passou a ser convencional, tendo recebido, em alguma competência anterior, saldo do canal FP no NP.

Anteriormente, o sistema interpretava essa transferência como um débito do canal normal, o que impedia o envio correto da quantidade para a vinculada . Agora, o processo foi ajustado para que a transferência seja realizada desconsiderando essa mudança de canal, garantindo o envio do saldo correto.

• E2 Comercial > UC > BT > Faturamento > Lançar Microgeração > Mais opções > Histórico

Correção realizada para garantir que o saldo compensado no relatório Histórico de microgeração corresponda exatamente ao saldo utilizado na fatura, sem ultrapassar o saldo total disponível.

• E2 Comercial > Leitura > Retorno > Aplicar

Realizado o ajuste para permitir a aplicação de remessas que contenham uma UC Vinculada Irrigante impressa offline com saldo de mais de um mes anterior na fatura. Anteriormente, ao tentar aplicar uma remessa nessa condição, o sistema exibia a mensagem "erro ao ler fatura". O processo foi corrigido para que a remessa seja aplicada corretamente, mesmo quando houver mais de um saldo anterior.

• E2 Comercial > Leitura > Análise de leitura > Analisar

Realizada a alteração para que seja possível analisar a remessa sem que seja disparada a mensagem "Não é possível selecionar nem gerar amostragem para ROWID em uma view de junção sem uma tabela preservada com chaves."

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