Alterações liberadas no mês de Setembro 2025.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > AT/BT > Cadastro > Retificações > Novo

Realizado correção no processo de retificação para UC GD, anteriormente uma mensagem em tela era apresentada impedindo de continuar de gerar a fatura.

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Lançar caderno - Baixa tensão

Alteração exclusiva para o estado do Paraná, devido a Legislação Estadual.

Foi implementada uma correção na rotina de cálculo de faturas para consumidores de baixa renda com o tipo de benefício “Uso Continuado de Equipamento”.

• Quando o consumo mensal não ultrapassar 400 kWh, o desconto é aplicado normalmente sobre o valor total da fatura.
• Quando o consumo mensal exceder 400 kWh:
  • O desconto será aplicado apenas sobre os primeiros 400 kWh;
  • O consumo que ultrapassar esse limite será cobrado integralmente, sem aplicação de desconto.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Implementada validação no processo de faturamento de UC com transferência de saldo para UC externa, de forma que somente sejam realizadas transferências para vinculadas quando o saldo calculado for maior que zero.

• E2 Comercial > Leitura > Remessa EFI > Remessas

Realizado correção durante a geração de uma remessa que contenha parcelamento com antecipação, o sistema realiza tentativas de atualização nas cobranças, o que resulta na exibição de mensagem de erro.

• E2 Comercial > AT/BT > Cadastro > Desligar > Calcular saldo
• E2 CRM > Atender UC > Desligamento > Calcular saldo
• E2 CRM > Atender UC > Troca de titularidade > Calcular saldo

Realizado correção ao consultar "Histórico de consumo..." da UC ao lançar fatura de saldo pelo processo de desligamento ou troca de titularidade.

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Lançar caderno - Baixa tensão

Foi implementada correção no cálculo do custo de disponibilidade para UC GD convencional trifásica. Verificou-se que, nos casos em que a UC GD se enquadrava em 2 grupos de transição (GD I e GD II ou GD I e GD III), o sistema estava aplicando indevidamente a cobrança de 1 kWh adicional, quando a fatura havia compensação apenas no GDI.

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Histórico de consumo > Consulta fatura > Item de Adicional de bandeira

Realizada a alteração para que os valores de tarifa e em reais desta tela sejam sempre exibidos com todas as casas decimais necessárias, mesmo quando se tratarem de valores inteiros.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Receite de uso no transporte de energia elétrica

Realizada a alteração para que o arquivo do SAMP não apresente mais detalhes sem valores. Anteriormente, os campos 'Desconto Energia %' e 'Desconto Demanda %' eram exibidos com valor zero, tanto na grid quanto no arquivo.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Balanço de energia elétrica

Foi incluído no SAMP – Balanço de Energia Elétrica o novo detalhe 15 = Geração conectada no sistema de distribuição (incluindo DIT), juntamente com o subdetalhe 36 = Energia Injetada, vinculado a essa nova tomada de energia.

Ao cadastrar a tomada e registrar valores de injeção e transporte, os dados serão apresentados corretamente tanto na grid quanto no arquivo.

A estrutura ficará da seguinte forma:
• 15 = Geração conectada no sistema de distribuição (incluindo DIT)
• 36 = Energia Injetada
• 5 = Energia Medida (kWh) – A1 (230 kV ou mais)
• 6 = Energia Medida (kWh) – A2
• 7 = Energia Medida (kWh) – A3 (69 kV)
• 8 = Energia Medida (kWh) – A3a (30 a 44 kV)
• 9 = Energia Medida (kWh) – A4 (2,3 a 25 kV)
• 10 = Energia Medida (kWh) – BT (menor que 2,3 kV)
• 24 = Energia Medida (kWh) – Total (todos os níveis de tensão)

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Foi implementada alteração no SAMP – Sistema de Compensação, em conformidade com orientação da Aneel, que determina que todas as UCs participantes do SCEE (Sistema de Compensação de Energia Elétrica), sejam vinculadas ou geradoras, devem ser apresentadas no sistema. Dessa forma, o SAMP passou a exibir também as UCs vinculadas, mesmo quando não houver compensação.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Fornecimento faturado de energia elétrica

Foi realizada alteração no SAMP – Fornecimento Faturado de Energia Elétrica, pois o relatório apresentava divergência na quantidade de faturas exibidas. A diferença ocorria porque o sistema não considerava faturas em que o ICMS Total ou a Receita de Consumo possuíam valor igual a zero.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Foi implementada alteração no SAMP – Sistema de Compensação, permitindo que as UC GD com faturas geradas por meio do processo de Irregularidade também sejam consideradas no sistema.

• E2 Comercial > SAMP > Mais opções > Balanço de energia elétrica

Realizada a alteração para que o SAMP - Balanço de Energia Elétrica passe a seguir as novas regras estabelecidas pela Aneel.

• Valor do injetado não estava somando o Livre 01;09;36 - TUSD -Livre
• Valor do Injetado não estava somando o MMGD 01;09;36
• Linha Fornecimento cativo Total 2;4;40 estava somando Classe 8 e não deveria
• Linhas 2;12;37;09 e 2;12;37;24 não estavam sendo geradas
• Linha 3;14;17 deve entrar as faturas de irregularidade.

Além disso, foram implementados ajustes no SAMP - Sistema de Compensação e no SAMP - Fornecimento Faturado de Energia Elétrica:

• SAMP - Fornecimento faturado de Energia Elétrica: corrigido o envio de consumo de UCs Baixa Renda com consumo inferior a 80 kWh, que anteriormente não estavam sendo apresentados.
• SAMP - Sistema de compesação: corrigida a atribuição de valores para UCs Irrigante/Aquicultor ou Alta Tensão com dois grupos de transição, onde os valores estavam sendo registrados indevidamente no detalhe 24 - Energia consumida (kWh) N/A.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Realizada a alteração para que as injeções da fatura de saldo sejam salvas corretamente, garantindo que o SAMP – Sistema de Compensação apresente de forma adequada o detalhe 21 – Energia injetada para fatura de saldo.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Receita de uso no transporte de energia elétrica

Foi realizada uma correção no SAMP – Receita de Uso no Transporte de Energia Elétrica. Durante a análise de refaturamento, o arquivo deveria apresentar apenas a diferença entre a fatura original e a retificada, porém estava exibindo o valor total da retificação. Com a alteração, o sistema passa a exibir corretamente apenas o valor da diferença.

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Lançar caderno - Baixa tensão

Realizada correção para permitir o lançamento de caderno em UC GD com resíduo no canal NP após a troca de modalidade para convencional.

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Lançar microgeração > Novo

Realizada a alteração para impedir a apresentação da mensagem "Valor era muito grande ou muito pequeno para Int32." ao lançar microgeração em uma UC que, nos últimos meses, registrou leituras muito altas. Nessas situações, o cálculo da leitura projetada resultava em valores excessivos, ocasionando o erro mencionado.

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Retificações

Foi realizada a alteração para que, ao retificar uma fatura de SC ou PR, que não possua mais saldo disponível no total, mas que na competência original tenha utilizado parte desse saldo, o sistema passe a considerar corretamente essa utilização na fatura retificada. Antes, o sistema desconsiderava o saldo já utilizado, gerando sobra indevida no histórico. Agora, o saldo será tratado de forma correta, evitando inconsistências.

• E2 Comercial > Mais opções > Tarifas > Mais opções > Abertura de tarifas

Anualmente ocorre o reajuste tarifário definido pela ANEEL. Nesse processo, recebemos valores negativos para inclusão nas Aberturas de Tarifas. Para atender a essa necessidade, foi realizada uma alteração no sistema, permitindo agora informar valores negativos.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação
• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Fornecimento faturado de energia elétrica

Realizada a alteração no SAMP – Sistema de Compensação para que o valor da bandeira seja proporcionalizado corretamente no detalhe “25 - Receita Bandeira (R$) N/A”, nos casos em que a fatura possuir compensação de mais de um grupo de transição.

Também foi ajustado o SAMP – Fornecimento Faturado de Energia Elétrica, de forma que o valor da Receita Consumo passe a incluir o valor da bandeira, evitando divergências entre a grid e o arquivo.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Histórico > Consulta fatura > Expandir quadro de informações > "L.E. EFI"

Realizada a alteração para que, ao imprimir uma fatura online no E2 EFI Android e informar um local de entrega, esse dado seja exibido corretamente no quadro de informações da consulta da fatura, quando as faturas forem exportadas no aparelho.

• E2 Comercial > Alta tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Lançar microgeração > Novo > Avançar > Salvar

Realizada a alteração para corrigir o problema identificado ao lançar injeção para uma UC de GD em Alta Tensão que possua Resíduo de GD. Nessa situação, o sistema exibia a mensagem de erro, que persistia mesmo após a atualização dos dados de cálculo.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Versão gerada para ficar em conformidade com a última versão liberada do E2 GDI.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Faturamento > SIASE > Mais opções > Gerar arquivo

Para garantir que as demandas do SIASE sejam apresentadas corretamente, foram realizadas alterações para incluir a Demanda TUSDg, Demanda de Ultrapassagem TUSDg e Demanda de Encerramento de Contrato.

As seguintes colunas do arquivo irão compreender:

DemAtivaRegNaoSeAplica
• Quantidade de Demanda Lida da Alta tensão Verde
• Quantidade da Demanda TUSDg da Baixa tensão.
• Quantidade da Demanda Lida TUSDg da Alta tensão.
• Quantidade da Demanda de Encerramento de contrato da Alta tensão Verde.

DemAtivaRegPonta
• Quantidade de Demanda Lida da Alta tensão Azul Ponta
• Quantidade da Demanda de Encerramento de contrato da Alta tensão Azul Ponta.

DemAtivaRegForaPonta
• Quantidade da Demanda Lida da Alta tensão Azul Fora Ponta
• Quantidade da Demanda de Encerramento de contrato da Alta tensão Azul Fora Ponta.

DemAtivaUltNaoSeAplica
• Quantidade da Demanda de Ultrapassagem da Alta tensão Verde
• Quantidade da Demanda de Ultrapassagem TUSDg da Alta tensão.

DemAtivaFatNaoSeAplica
• Quantidade da Demanda Faturada da Alta tensão Verde.
• Quantidade da Demanda TUSDg da Baixa tensão.
• Quantidade da Demanda Faturada TUSDg da Alta tensão.
• Quantidade da Demanda de Encerramento de contrato da Alta tensão Verde.

DemAtivaFatPonta
• Quantidade da Demanda Faturada da Alta tensão Azul Ponta.
• Quantidade da Demanda de Encerramento de contrato da Alta tensão Azul Ponta.

DemAtivaFatForaPonta
• Quantidade da Demanda Faturada da Alta tensão Azul Fora Ponta.
• Quantidade da Demanda de Encerramento de contrato da Alta tensão Azul Fora Ponta.

ReceitaTusdKwNaoSeAplica
• Receita da Demanda da Alta tensão Verde
• Receita da Demanda TUSDg da Baixa tensão.
• Receita da Demanda TUSDg da Alta tensão.
• Receita da Demanda de Encerramento de contrato da Alta tensão Verde.

ReceitaTusdKwPonta
• Receita da Demanda da Alta tensão Azul Ponta.
• Receita da Demanda de Encerramento de contrato da Alta tensão Azul Ponta.

ReceitaTusdKwForaPonta
• Receita da Demanda da Alta tensão Azul Fora Ponta.
• Receita da Demanda de Encerramento de contrato da Alta tensão Azul Fora Ponta.

ReceitaUltDemAtiva
• Receita da Demanda de Ultrapassagem da Alta tensão.
• Receita da Demanda de Ultrapassagem TUSDg da Alta tensão.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

Necessário sincronizar os relatórios

⚠️ IMPORTANTE: O E2 Comercial contará com novos sistemas para busca de dados. É necessário atualizar o sistema "E2 Com - Gd" para a versão 1.1.3/0, por meio do "Gerenciador de Aplicações" para garantir seu funcionamento correto.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Após a substituição dos itens de compensação nas parametrizações do sistema, já existindo faturas geradas, ao tentar emitir o SAMP – Sistema de Compensação, era exibida a seguinte mensagem de erro:

"Erro ao calcular o SAMP - Fatura: XXXXXX, Uc: XXXXXXXX, Erro: ORA-01476: o divisor é igual a zero, Caminho:"

Esse problema ocorria quando havia faturas já geradas para UCs com GD2. O processo foi ajustado para que o erro não volte a ocorrer nessas situações.

• Painel NF3e > Registros autorizados> XML Amigável/ XML Requisição

No processo de faturamento, foram realizadas as devidas correções no tratamento do PIS/COFINS nos XMLs da NF3e, garantindo alinhamento às exigências fiscais. As adequações contemplam os seguintes cenários:

Cenário 01 – Alíquota diferente de zero:

Quando a alíquota do PIS/COFINS Nominal é diferente de zero, o sistema passou a atribuir corretamente o CST = 01 na tag < CST >, preenchendo as seguintes tags no XML:

• < vBC > (Base de cálculo)
• < pPIS > / < pCOFINS > (Percentual da alíquota)
• < vPIS > / < vCOFINS > (Valor da alíquota)

Cenário 02 – Item de GD:

Para os itens classificados como GD, o sistema agora atribui o CST = 06 na tag < CST >, preenchendo apenas a tag < vBC > (Base de cálculo) e zerando as tags:

• < pPIS > / < pCOFINS > (Percentual da alíquota)
• < vPIS > / < vCOFINS > (Valor da alíquota)

Cenário 03 – Alíquota igual a zero (não GD):

Quando a alíquota do PIS/COFINS Nominal é igual a zero e o item não é de GD, o sistema atribui o CST = 08 na tag < CST >, zerando as seguintes tags:

• < vBC > (Base de cálculo)
• < pPIS > / < pCOFINS > (Percentual da alíquota)
• < vPIS > / < vCOFINS > (Valor da alíquota)

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Consumidores > Saldo GD > Transferir saldo manual

Atualmente, temos a necessidade de ajustar alguns cadastros de consumidores que ficaram com saldo de GD e agora precisam utilizar os saldos para as UCs que já estão ligadas. Atualmente o sistema só permite transferir nos processos de troca de titularidade e solicitação de fornecimento, coisa que não é o caso nesta situação que a UC já está ligada no nome ou não do consumidor.

Portanto, para que isso fosse possível, na tela de Saldo GD do consumidor, foi adicionado o botão [Transferir saldo manual], que somente será apresentado se o consumidor possuir saldo a ser transferido.

Ao clicar nesse botão, o usuário será redirecionado para a nova tela de transferência de saldo manual do consumidor para uma UC.

Ao clicar no botão [Novo], a seguinte tela será apresentada:

No campo [Transferência] será possível selecionar duas opções: “Consumidor -> UC” e “Consumidor -> UC Externa”.

Ao selecionar a opção “Consumidor -> UC”, o campo “UC” irá apresentar as UCs internas que podem receber esse saldo, que são UCs Microgeradoras, Vinculadas e Participantes GD.

Ao selecionar a opção “Consumidor -> UC Externa”, o campo UC irá virar um campo do tipo texto que vai precisar receber o número/nome da UC Externa que irá receber esse saldo.

Também adicionado um campo, do tipo texto, que vai receber uma breve descrição sobre a transferência.

Logo abaixo, temos o quadro de transferências, que irá apresentar as colunas, que estão divididas entre “Origem” e “Destino”:

Origem:
• Grupo - GD I – Art. 26, GD II - Caput do art. 27 e GD III - §1º do art. 27;
• Canal - kWh BT, kWh – NP, kWh – FP, kWh Irrig e kWh – INT;
• Total disp - Quant. disponível naquele Grupo e Canal que pode ser transferido;
• Qtde - Quant. que o usuário deseja transferir para a UC selecionada;

Destino:
• Canal – Canal que irá ser transferido o saldo. Lembrando que apenas serão apresentados os canais equivalentes a modalidade e grupo de tensão da UC de Destino;
• Qtde – Quant. que a UC irá receber.

Após isso, para que a transferência seja concluída, é necessário clicar no botão [Salvar].

Observações:
• As UCs Externas terão todos os canais de destino disponíveis.
• Validação para limite de quantidade a ser transferida ser menor ou igual a da origem.
• Transferência sempre 1 – 1, independente do canal de Origem e destino.

O botão de [Excluir] possui a mesma validação da transferência de saldo da UC, não será possível excluir algum registro que tenha movimentação de saldo posterior a essa transferência.

Cada registro de transferência gerado, será adicionado um novo registro na tela de Saldo GD do consumidor para que fique salvo toda Entrada e Saída do saldo do consumidor.

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Trocas > Microgeração
• E2 Comercial > Faturamento > SIASE > Mais opções > Gerar arquivo

De acordo com o Art. 2º da Resolução nº 1.000 e com o Anexo I do Formulário de Solicitação de Orçamento de Conexão de Microgeração e Minigeração Distribuída da Resolução nº 3.171, as modalidades de compensação de excedentes são:

• 1 - Autoconsumo Local
• 2 - Autoconsumo Remoto
• 3 - Múltiplas Unidades Consumidoras
• 4 - Geração Compartilhada

A opção "Geração na Própria UC" não está prevista em nenhuma resolução. Trata-se de uma nomenclatura inicial utilizada no sistema, que posteriormente foi substituída por Autoconsumo Local, sendo ambas equivalentes. No entanto, por ser a primeira opção da lista, é comum que a configuração permaneça incorretamente nesta modalidade, ocasionando erros e retrabalho no faturamento.

Diante disso, foram realizados os seguintes ajustes:

• As UCs Geradoras sem vinculadas configuradas como Geração na Própria UC foram migradas para 1 - Autoconsumo Local.
• As UCs Geradoras com vinculadas configuradas como Geração na Própria UC foram migradas para 3 - Autoconsumo Remoto.
• As UCs Vinculadas configuradas como Geração na Própria UC foram migradas para 3 - Autoconsumo Remoto.

Não houve alterações nas UCs das modalidades 3 - Múltiplas Unidades Consumidoras e 4 - Geração Compartilhada, uma vez que foram consideradas corretamente classificadas.

• E2 Comercial > Leitura > Remessa EFI > Remessas > Gerar remessa

Foi realizada a alteração para permitir a geração de remessa em casos em que uma UC possua duas ou mais especialidades de cálculo iguais, desde que apenas uma esteja ativa e as demais estejam canceladas.

Anteriormente, ao tentar gerar a remessa nessas situações, o sistema apresentava a mensagem: "Erro: Ocorreu um problema ao tentar gerar a remessa. Detalhes: ORA-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas." e não concluía o processo.

Com o ajuste, a geração da remessa passa a considerar apenas as especialidades não canceladas, garantindo o correto processamento.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Receita de uso no transporte de energia elétrica

Foi removido o detalhe 1 - N° de Acessantes tanto no arquivo quanto na grid, quando se tratar de uma UC do tipo TUSD Suprimento com a modalidade "59 - Suprimento (Submódulo 11.1 do PRORET)", uma vez que, conforme o manual da Aneel, esse detalhe não se aplica a essa modalidade.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Receita no uso de transporte de energia elétrica

Foi realizada uma alteração nos detalhes "25 - Desconto Demanda (%)" e "26 - Desconto Energia (%)" da parte agrupada.

Anteriormente, o sistema apresentava nesses campos apenas a média dos percentuais de desconto, o que poderia gerar divergências em relação ao valor efetivamente aplicado.

Com o ajuste, o processo de cálculo passou a ser reprocessado de forma mais precisa: agora, os percentuais são obtidos com base na soma total das receitas com desconto e na soma total das receitas sem desconto de todas as faturas consideradas.

Dessa forma, o resultado exibido reflete com maior fidelidade o cálculo real, garantindo maior consistência das informações apresentadas e evitando interpretações equivocadas.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Foi realizada uma alteração para que, no arquivo sejam apresentados os detalhes referentes à demanda, também para o subgrupo tarifário A3a:

• 2 - Demanda Faturada (kW)
• 5 - Receita de Demanda (R$)
• 7 - Ultrapassagem de Demanda (kW)
• 8 - Receita de Ultrapassagem de Demanda (R$)

Anteriormente, essas informações não eram exibidas para esse subgrupo, o que resultava em registros incompletos.

Com o ajuste, os arquivos passam a contemplar corretamente todos os detalhes de demanda também para o subgrupo A3a.

• E2 Comercial > Parametrização > Itens

Foi realizada a alteração para que a mensagem "Deseja salvar as alterações em Itens?" seja exibida apenas quando houver, de fato, modificações na tela. Anteriormente, a mensagem era apresentada mesmo sem nenhuma alteração realizada.

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Histórico

Corrigido o tamanho do campo "Tipo cálculo" para que fique alinhado ao campo "Consumidor".

• E2 Comercial > Parametrização > EFI > Ocorrência para quarto mês por média/mínimo

Realizada a alteração para impedir o salvamento de uma ocorrência de leitura configurada como "Disponível = Não".

Anteriormente, era possível salvar ocorrências nessa condição, o que gerava problemas ao utilizá-las no E2 EFI Android.

Para corrigir essa situação, foi implementada uma validação que permite salvar apenas ocorrências de leitura configuradas como "Disponível = Sim". Caso contrário, o campo será destacado em vermelho e a seguinte mensagem será exibida:"A ocorrência de leitura deve estar disponível", impedindo o usuário de concluir o salvamento dos parâmetros do EFI.

• E2 Comercial > Mais opções > Preços > Tarifas > Lançar preços > Convencional BT > Escassez hídrica
• E2 Comercial > Mais opções > Preços > Tarifas > Lançar preços > Horo-Sazonal Verde > Escassez hídrica
• E2 Comercial > Mais opções > Preços > Tarifas > Lançar preços > Horo-Sazonal Azul > Escassez hídrica

O valor da parcela relativa à da componente CDE-Escassez Hídrica, nas tarifas de aplicação, resultou negativa, em vista da quitação antecipada da conta, nos termos da Medida Provisória nº 1.212/2024 e da Portaria Interministerial MME/MF nº 1/2024.

O valor da componente CDE-Escassez Hídrica é lançado por subgrupo tarifário e esse valor é usado apresentar em mensagem de fatura dos consumidores cativos o valor que está sendo pago na fatura em razão da CDE-Escassez Hídrica.

Para isso, foi ajustado o sistema para que seja permitido inserir valores negativos para Escassez hídrica nos subgrupos cativos.

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Base de dados MMGD

Conforme verificado, foi publicada uma nova versão do Manual de instruções do MMGD contendo alterações nos campos e regras de extração. As principais mudanças são:

Novos campos
• Data Início Titular: incluída nos dados da UC, retornando a data do início do titular da Unidade Consumidora.
• Data da Inativação: adicionada à entidade INATIVARUSINA.

Ajustes
• Latitude e Longitude: padronizados para o formato de graus decimais, com no mínimo 6 casas decimais de precisão.
• Tensão de Conexão: passa a receber o valor obtido a partir do COD_ID da tabela DDA TTEN, conforme definido no Manual de Instruções do BDGD.

Campos removidos
• Mais de uma fonte: dos dados da UC.
• Outro combustível: da entidade UTE.
• Outra sub-bacia: da entidade CGH.
• Data do fim do recebimento: da entidade UCBENEFICIARIAS.

• E2 Comercial > F2 > Base de dados MMGD

Foi realizada uma alteração na geração do arquivo do MMGD, uma vez que, anteriormente, em determinadas situações, era exibida a seguinte mensagem de erro:

"ORA-01861: literal does not match format string"

Esse problema ocorria porque, em alguns casos, a formatação da data estava sendo gerada no padrão "yyyymmdd", quando o correto seria "ddmmyyyy".

Com o ajuste, todos os formatos de data foram padronizados para o formato esperado, garantindo que a informação seja registrada corretamente no arquivo e evitando a ocorrência da mensagem de erro durante a geração.

• E2 Comercial > Faturamento > Listas > Tensões de fornecimento

Adicionado na tela "Tensões de Fornecimento" o campo [Tipo de Tensão].

Esse campo será considerado na extração de dados utilizada para a geração dos arquivos referente ao MMGD.

• E2 comercial > AT/BT > Unidadde consumidora > Cadastro> Troca de microgeração > Campo "UC"

Anteriormente, ao selecionar uma UC no campo "UC", por meio do campo de busca, da tela de "Troca de microgeração", a mensagem abaixo estava sendo apresentada:

Foi realizada a alteração necessária para que essa mensagem não seja mais apresentada ao executar essa ação, assegurando o correto funcionamento do processo de seleção da UC.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Lançar microgeração > Novo

Realizada a alteração para permitir o lançamento de microgeração em UC que tenha passado por mais de uma troca de medidor com resíduo na mesma competência de GD.

Anteriormente, nessa situação, o sistema exibia a mensagem "Resíduo de GD da troca de medidores não encontrado ou divergente. Atualize os dados de cálculo." e não permitia o lançamento da microgeração, mesmo após a atualização dos dados de cálculo. Esse comportamento foi corrigido.

• E2 Comercial > Faturamento > Listas > Itens de fatura

Realizada a alteração para que o nome dos campos "Base IBS", "Base CBS", "CST" e "Código de" sejam exibidos corretamente nas abas do cadastro do item de fatura.

Anteriormente, os nomes desses campos haviam sido removidos acidentalmente, passando a apresentar "Propriedade não encontrada".