Alterações liberadas no mês de Julho 2025.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial

Realizado alteração para os clientes que utilizam Oracle 10 e Oracle 11, que estavam com problema ao gerar remessa do EFI.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial

Realizadas correções no cálculo das bandeiras tarifárias, que em algumas situações não estava sendo cobrada a bandeira correta. Além disso, foram corrigidos os casos em que o item referente à bandeira não era cobrado na fatura.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > F2(Buscar no sistema) > Lançar caderno - Baixa tensão

Corrigido o cálculo da fatura para UC baixa renda quando a alíquota de PIS/COFINS está definida como 0,01. Anteriormente, essa configuração gerava uma mensagem de erro que impedia a emissão da fatura.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Alteração realizada para impedir o disparo da mensagem "UC XXXXXXX com problemas no cálculo de saldo de GD. Favor utilizar o 'Lançar Caderno'" ao lançar caderno para unidades consumidoras GD Baixa Renda com fatura emitida conforme a MP 1300, exclusivamente para clientes de Santa Catarina.

• E2 Comercial > Leitura > Emitir faturas

Realizada a alteração para que, nos casos em que o cliente não possui NF3e e possui o parâmetro de tributação de PIS/COFINS pela tarifa aplicada, sejam corretamente apresentados os itens de consumo da primeira faixa de baixa renda.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Realizada a alteração para que sejam aplicados os percentuais de desconto de GD2 nas faturas de Baixa renda, conforme a Medida Provisória 1.300.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Alta tensão/Baixa tensão > Faturamento > Lançar microgeração > Transferir saldo

Foram implementadas melhorias no processo de Transferência de saldo, visando maior controle e flexibilidade operacional. As principais alterações incluem:

• Inclusão do campo Observação na interface da transferência, permitindo o registro de informações adicionais.
• Ajustes na lógica de validação, permitindo a realização de transferências de saldo entre unidades de alta tensão e baixa tensão, ampliando as possibilidades de transferência entre diferentes canais.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Fornecimento faturado de energia elétrica > Selecionar "Classe"

Realizada a alteração no SAMP - Fornecimento Faturado de Energia Elétrica para permitir a interação com cada linha de classe, possibilitando a visualização detalhada das faturas que compõem o montante apresentado, de forma similar ao comportamento já existente no SAMP - Sistema de Compensação.

• E2 Comercial > Leitura > Remessa EFI

Incluído o filtro "Situação do grupo de faturamento" na tela de geração de remessas do EFI.

• E2 Comercial > Leitura > Abrir grupo de faturamento > Mais opções > Atualizar dados de cálculo
• E2 Comercial > Alta tensão > Mais opções > Fatura - Substituição tributária

Ao tentar emitir uma fatura de Substituição Tributária (ST) com competência anterior à atual, o sistema exibia a mensagem: "Número Fiscal já utilizado no faturamento do mês posterior." Isso ocorria porque a reserva do número fiscal é feita no momento da abertura do grupo de faturamento. No entanto, em determinadas situações, o grupo já está aberto e uma UC é adicionada posteriormente, sem que a reserva do número seja realizada.

Diante disso, foi realizada uma alteração no sistema para permitir a reserva dos números fiscais também nesse cenário, ao emitir faturas de ST com competência anterior à atual. Essa alteração aplica-se exclusivamente aos estados do RS e SC.

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Lançar microgeração

Incluída nova coluna "Houve ajuste" na tela, que exibirá o valor "Sim" quando a competência do registro possuir Ajuste de Leitura. Caso não haja ajuste, a coluna permanecerá em branco.

• E2 Comercial > AT/BT > Unidade consumidora > Faturamento > Histórico

Ao listar as faturas no histórico, foi identificado que, em casos de faturas retificadas, as leituras de GD não estavam sendo exibidas. Foi realizada a correção para que as leituras de GD sejam corretamente apresentadas nessas situações.

• E2 Comercial > Leitura > MDM - BT
• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Importar leituras > MDM

Adicionadas as colunas "TUSDg Máxima" e "Demanda Máxima" na tela de importação de leituras do MDM, permitindo a visualização dessas informações provenientes do MDM. Esses dados também serão exibidos na tela de Lançar Microgeração e utilizados no cálculo da TUSDg.

• E2 Comercial > Alta tensão/Baixa tensão > Unidade consumidora> Faturamento > Retificação

Ao retificar a fatura de uma UC vinculada, foi identificado que ela utilizava um saldo de GD inexistente, devido a um ajuste de leitura realizado na UC geradora. O sistema foi corrigido para considerar apenas o saldo disponível no momento da retificação.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Realizado correção ao calcular o SAMP - Sistema de compensação com uma fatura que possui energia compensada em mais de um grupo de transição de GD, os canais de consumo sem compensação não estavam apresentando valores em detalhes como "24 - Energia Consumida". Além disso, os valores de geração no detalhe "21 - Energia Injetada" estavam sendo repetidos nos arquivos.

• E2 Comercial > Mais opções > Tarifas > Novo

Corrigido o erro que ocorria ao cadastrar uma nova tarifa com ICMS Reservado durante o lançamento de uma nova tabela de preços. Anteriormente, o sistema disparava um erro ao cadastrar a tarifa.

• E2 Comercial > Leitura > MDM - BT

Realizada alteração na importação de leituras do MDM para que, quando houver leitura com valor 0 (zero), ela seja registrada como 'Lido e não faturado', em vez de 'Não lido', garantindo o reconhecimento da leitura e o faturamento do valor mínimo.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Balanço de energia elétrica

Realizada a alteração para que a grid do SAMP - Balanço de energia elétrica apresente os mesmos valores do arquivo. Anteriormente, havia divergência nos dados exibidos, especialmente nos detalhes relacionados à perda de distribuição.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Balanço de energia elétrica

Realizada a alteração para que a grid do SAMP - Balanço de energia elétrica apresente os mesmos valores do arquivo. Anteriormente, havia divergência nos dados exibidos, Foi realizada uma correção no SAMP - Balanço, o detalhe 36 – Energia Injetada informa corretamente os valores de energia injetada em todos os níveis de tensão. No entanto, o detalhe 34 – Energia Injetada Total não considerava todas as injeções provenientes de GD. Com a alteração implementada, o detalhe 34 agora contempla todas as injeções e apresenta o montante total corretamente.

• E2 Comercial > Leitura > Remessa EFI > Remessas > Leituristas

Foi realizada uma correção no processo de quebra de rotas das remessas do EFI para evitar falhas no sistema durante o preenchimento dos campos de leiturista e quantidade. Em determinadas situações, ao inserir essas informações, o sistema apresentava um erro não tratado que resultava na perda de responsividade, exigindo o recarregamento da página para reiniciar a operação.

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Importar leituras > MDM > Importar

Realizada a alteração no processo de importação das leituras de Alta Tensão do MDM, de modo que a demanda por quantidade seja corretamente importada e registrada. Com isso, torna-se possível calcular a fatura automaticamente, sem a necessidade de inserção manual dos dados.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação > Sistema de compensação GDI

Realizada alteração para garantir que o detalhe "28 - Desconto de energia compensada (%)" seja sempre apresentado corretamente com 100% de desconto nos postos horários correspondentes ao registro selecionado.

• E2 Comercial > Leitura > Faturar leitura

Realizada a alteração para que as UCs de Geração Distribuída (GD) provenientes do MDM sejam enviadas diretamente para a análise de leitura, independentemente de a leitura de consumo estar ou não dentro da média.

• E2 Comercial > Mais opções > Preços > Tarifas > Mais opções > Alteração de bandeira

Alteração realizada para que, ao criar uma nova tabela por meio da funcionalidade "Alteração de bandeira", as tarifas de ICMS sejam corretamente replicadas da tabela de origem. Anteriormente, essas tarifas estavam sendo geradas com valor zerado.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação > Sistema de compensação GDII

Realizada alteração no cálculo da "Receita de Consumo" para que, nos postos horários Normal e Reservado, quando se tratar de uma UC Convencional com Horário Reservado do tipo GD2, os valores sejam apresentados como zerados caso todo o consumo da fatura tenha sido compensado.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > BT > UC > Reavisos

Alteração no nome da coluna "P/ corte em" para "P/ corte após" na tela de Reavisos (BT > UC > Reavisos), com o objetivo de evitar interpretações equivocadas e tornar a informação mais clara para os usuários.

• E2 Comercial > Arrecadação > Gerenciar multas > Avançar

O sistema deve apresentar, na tela de Gerenciar Multas, uma diferenciação clara nos registros de multas provenientes de faturas retificadas.

• Quando a multa estiver associada a uma fatura retificada, o campo Tipo deverá exibir: "Fatura Mensal Retificada"
• As demais faturas continuam sendo exibidas normalmente como: "Fatura Mensal"

• E2 Comercial > Arrecadação > Encerrar

• O sistema agora valida corretamente a existência e habilitação da mensagem ao fechar o dia de arrecadação conforme o tipo de situação detectada (fatura vencida ou pendência financeira).
• O sistema irá validar antes se a mensagem está apta para geração de comunicados(Email, SMS ou WhatsApp) conforme já faz para 'Aviso de fatura vencida'

• O código da UC envolvida
• O tipo da mensagem que não está configurada para o envio (ex.: “Consumidor com pendência financeira”)
• A orientação para verificar a configuração no E2 Comunicados

• E2 Comercial > Arrecadação > Relatórios > Arrecad. CDE COVID e CDE Escassez hidrica

Realizado ajuste no relatório *arrecad.CDE COVID e CDE Escassez hídrica* para incluir todas as faturas relacionas à escassez, sejam elas positivas, negativas ou de cancelamento.

• E2 Comercial

Agora, antes de cancelar automaticamente um corte por pagamento via PIX, o sistema verifica o status do serviço tanto no E2 COD quanto no E2 COD RT.

Novos comportamentos:

✅Se o serviço de corte está em aberto no COD e com um dos seguintes status no COD RT:
• Aguardando definição da UM
• Desistência
• Cancelado
• Sem vínculo COD RT

⚠️Em qualquer outro cenário:
• Se o serviço de corte já foi despachado ou está em execução;
• Ou se o status no COD RT não for um dos mencionados acima;

➡️ O E2 Com manterá o corte em aberto, permitindo que a equipe registre o resultado do serviço:
• Corte físico, se realizado;

Após a execução ou cancelamento do serviço:
• O sistema atualiza o status da UC para “Cortada”, mesmo que a fatura já tenha sido paga via PIX.
• A religação ocorrerá posteriormente, de forma automática ou manual, conforme os parâmetros configurados no E2 Comercial para o processo de religação automática.

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• E2 Comercial > Cobrança > Reaviso de débito > Novo > Aba "Consumidores Selecionados"

Realizada a correção no banco de dados adequando os parâmetros esperados pela chamada no sistema.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial

Ajuste realizado internameneo na estrutura do banco de dados para os processos de corte e religação para clientes que utilizam versões do Oracle inferiores ao 12.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá seguir com a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > CRM > INDGER

Realizado ajuste nos tipos serviços 6, 8 e 14. Caso a contabilização venha de um atendimento, será registrado na coluna [Cód. Atendimento] o mesmo, e retornará o código do processo na coluna [Cód. Processo] se vier de um processo.

• E2 Comercial > CRM > INDGER > Mais opções

Criado um novo relatório para conciliação dos valores e quantidades apuradas da entidade (Serviços).
Este relatório será exibido em primeira instância em lista (grid). Porém, poderá ser apresentado em PDF e ser exportado para diferentes formatos apenas mudando o modelo do documento.
Será apresentadas as mesmas informações que contém nos Tipos serviços do INDGER, dos SERVs 006 até o 015. Ao final, contém um totalizados de cada coluna.

• E2 Comercial

Foi realizada uma alteração no processo de exportação de fora de média para unidades consumidoras do tipo GDI, com o objetivo de impedir que saldos sejam inseridos no histórico de geração distribuída sem a existência de fatura vinculada. Anteriormente, essa situação permitia o registro indevido de saldos, gerando inconsistências nos dados da UC. Com a correção, o sistema passa a validar a presença da fatura antes de efetuar qualquer lançamento no histórico de GD.

• E2 Comercial > CRM > Analisar atendimentos

Ajustado para listar somente os motivos de improcedência Ativos.

• E2 Comercial > Leitura > Remessa EFI > Remessas > Gerar remessa

Realizada a alteração para que o tipo de outras cobranças seja alterado corretamente quando forem transferidos do consumidor para a UC, ao gerar remessa.

• E2 EFI Android

Corrigido o problema que ocorria ao finalizar uma remessa do EFI, quando a UC faturada possuía canal UFER. As leituras atual e anterior da UFER não estavam sendo atualizadas corretamente no cadastro da UC.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Solicitar baixa renda

Ajustada geração do csv das informações da Baixa renda.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Solicitar baixa renda

Conforme diz o manual de orientação de envio do INDGER:
"O campo quantidade de consumidores ativos conectados ao alimentador (campo TECAL_006) [...]. Só deve ter valor 0 se o alimentador existir, mas não houver unidade consumidora conectada. [...]. Nessa situação é gerado erro não crítico."
Com essa informação do manual, foi feito o ajuste no INDGER para que na entidade técnica TEC_AL, considere também os alimentadores sem UCs. Caso não tenha UCs, será apresentado o valor = 0.

• E2 CRM > Atendimentos WEB

Realizado ajuste ao abrir o anexo do atendimento Vincular unidade consumidora. Anteriormente estava disparando um erro, pois o link de acesso ao anexo estava inconsistente.

• E2 CRM > Iniciar atendimento > UC > Outros > Troca Tributado e nº produtor rural.

Ajustado o atendimento de Troca Tributado e nº produtor rural para que retorne qualquer insconsistência em tela, caso houver. Anteriormente não estava retornando em tela, e com isso não se sabia o problema do atendimento estar aberto tanto tempo e a demora de salvá-lo.

Foram realizadas alterações internas no sistema para início da adequação ao novo padrão de identificação da Unidade Consumidora (UC), conforme estabelecido pela ANEEL. Neste primeiro momento, o sistema foi alterado para aceitar códigos UC com até 12 dígitos, sem impacto direto para os usuários ou alterações visíveis na operação.

⚠️ É extremamente importante que todos os sistemas envolvidos sejam atualizados para garantir o correto funcionamento e a integração entre as plataformas, evitando inconsistências ou falhas futuras no processamento das informações.

Seguiremos acompanhando as orientações da ANEEL para as próximas etapas de implementação.

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Importar leituras > Arquivo > Importar

Foi realizada uma correção no processo de importação de arquivos de leitura de Alta Tensão. Anteriormente, ao importar os arquivos, era exibida indevidamente uma mensagem solicitando o preenchimento do campo XXX, mesmo quando não era necessário.

• E2 CRM > Iniciar atendimento
• E2 Comercial > Baixa/Alta tensão > Unidade consumidora

Foi realizada uma correção na listagem das UCs, para que não dispare inconsistências em tela.

• E2 Comercial > Alta/Baixa tensão > Unidade consumidora

Foi realizada uma correção na pesquisa dos Consumidores, quando realizada pelo Nome.

• E2 CRM > Atendimentos GD

Ajustada a listagem das UCs vindas do Useall P3. Anteriormente não estavam trazendo o código das UCs.