Alterações liberadas no mês de maio.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, deve aguardar a conclusão das leituras e finalizar as remessas para solicitar a atualização do sistema E2 Comercial.

Se já estiver utilizando a NF3e, orientamos que solicite o agendamento do Painel NF3e para versão 1.11.19/0

• E2 Comercial> Leitura> Mais opções> Rel - análise de leitura

Ajustado a quantidade de dias apresentada na coluna Dias, considerando a data de leitura anterior até a data de leitura atual.

Adicionado validação ao lançar resultado da mudança de padrão pelo E2 COD, caso o medidor retirado for 0. Então apenas será possível lançar o resultado pelo sistema E2 Comercial.

Ao tentar lançar o Resultado da mudança de padrão apresentará a seguinte mensagem: "Erro validando o processo de Troca de Medição no E2 Comercial: Não é permitido dar sequência no processo caso a constante do medidor retirado for 0."

Foi adicionado uma validação na solicitação de fornecimento, onde só permite vincular projetos elétricos que não possui nenhum vínculo. Caso possua, a seguinte mensagem será disparada:

"Análise de projeto elétrica já esta vinculada a outro processo."

• E2 Comercial> CRM> Qualidade de atendimento

Quando consultado o Art. 176 na qualidade do atendimento a coluna Data solução estava vindo vazio. Ajustado para apresentar a data solução conforme a data de solução do processo em questão.

Ao gerar um serviço de troca de medidor AT pelo E2 CRM não aparecia a opção de finalizar o atendimento, só permitia cancelar o atendimento. Ajustado o processo para permitir que o atendimento seja finalizado.

• E2 Comercial> Solicitação de fornecimento> Pedido de ligação - BT

O erro ocorria ao fazer um desligamento com o motivo "Desligado a pedido", onde a UC possui CAE. Já se encontra ajustado.

Ajustado para apresentar os devidos usuários vinculados aos serviços, em algumas situações apresentava o usuário "E2" como usuário do serviço.

Adicionado bloqueio ao atualizar cálculos, antes o processo rodava em background e notificava assim que fosse finalizado. Foi alterado a forma de carregamento, para seguir o padrão do bloqueio da abertura de grupo de faturamento, travando a tela enquanto o processo não for concluído.

Foi adicionado para o processo de troca local de entrega, a possibilidade de listar os processos referente a UC e também listar por período.

Ao realizar a abertura do mês de faturamento, quando o parâmetro Registrar NF3e em Impressão de fatura estiver "Registra em produção" o parâmetro de Impressão de impostos na fatura em Tributos deve estar como "Destacando ICMS PIS/COFINS(coluna nos itens)" e o parâmetro de Calculo de impostos na fatura também em Tributos deve estar como "Destacando ICMS e Pis/Cofins".

Caminhos no sistema para verificar a parametrização:

• E2 Comercial> Parametrização> Impressão de fatura> Registrar NF3e: Registra em produção
• E2 Comercial> Parametrização> Tributos> Geral> Impressão de impostos na fatura: Destacando ICMS PIS/COFINS(coluna nos itens)
• E2 Comercial> Parametrização> Tributos> Geral> Cálculo de impostos na fatura: Destacando ICMS e Pis/Cofins

Em alguns processos de troca de medidor, ao lançar instalação do novo medidor e concluir apresentava a mensagem abaixo:

• UC 0 inválida.
• Em E2USEALL.TBU_LOTES_LACRES
• Mensagem original:
• ORA-20000: UC 0 inválida. ORA-06512: at "E2USEALL.TBU_LOTES_LACRES", line 13 ORA-04088: error during execution of trigger 'E2USEALL.TBU_LOTES_LACRES'

Foi ajustado o processo pra que faça as validações corretas e não apresente mais a mensagem mencionada.

Foi criado o relatório de Comunicado do Resultado de Analise de Projetos em: CRM> Analisar Atendimentos> Atendimento> Imprimir comunicado

E2COM > Mais opções > Tarifas > Ultima vigência > Lançar preços > Livre > Lápis > Informar no campo conta COVID

Ao informar os valores das tarifas do encargo conta COVID o sistema apresentava a seguinte mensagem:

• UVerificação dos dados da tabela:
• CKT_DEMANDA_F_TCLIVRE
• Mensagem original:
• ORA-02290: restrição de verificação (E2.CKT_DEMANDA_F_TCLIVRE) violada

Disparava diferentes CKT dependendo o campo que ficasse em branco. Foi ajustado para permitir ajustar os preços e não acontecer mais a mensagem mencionada.

Quando o cliente utilizada boleto e a fatura está registrada o sistema não permitia estornar a emissão, apresentava a mensagem: 'Fatura consta em remessa de boleto.'

Liberado no sistema a opção de estornar a fatura emitida, ao tentar efetuar o estorno apresentará a seguinte mensagem:

• Fatura estornada consta em remessa de boleto. Após estornar deve informar ao agente bancário.
• Deseja continuar?
• (S/N)

É válido lembrar que após efetuar o estorno da fatura no sistema você deve entrar em contato com seu agente financeiro e solicitar o cancelamento do registro da fatura.

Quando emitir a fatura novamente deve ser gerado uma nova remessa para que o Banco registre a fatura novamente.

Existem dois tipos de PIS COFINS o Nominal e o Efetivo, no cálculo da fatura estava sendo utilizado o Nominal e o Efetivo apenas informativo. O Correto era o inverso, o Nominal ser o informativo e o Efetivo usado para o cálculo da fatura.

• Alterado para que o cálculo da fatura seja feito sobre o PIS COFINS EFETIVO.
• Alterado na geração do XML da NF3e para que o valor, alíquota e base do PIS COFINS calculados na fatura seja alimentado nas tags de PIS COFINS Efetivos.

Ao associar consumidores que já estão cadastrados o sistema estava trazendo uma matricula existente, ajuste foi realizado para o cliente Celetro.

Ao finalizar o parcelamento é apresentado a tela de Parâmetros do parcelamento de dívidas, foi adicionado os dados referente ao Responsável. Campos adicionados na tela:

• Responsável
  • Nome
  • Nacionalidade
  • Estado Civil
  • CPF
• Representante
• Comarca/ Foro

• E2 Comercial> Parametrização> Coletor> Variação sobre (no campo de percentual %)

Quando era alterado o percentual do campo Variação sobre estava salvando nulo, ocasionando erro no momento que fosse importar a remessa no Coletor Android. Erro em questão:

"Server was unable to process request. ORA:-01008: nem todas as variáveis são limitadas"

Foi ajustado o campo em questão para que não apresente mais erros ao importar remessa no Coletor Android.

• E2 Comercial > Cobrança > Reaviso de débito > Mais opções > Lançar recebimento

Quando é lançado recebimento o campo Lote já vem preenchido com o lote selecionado, foi feito uma alteração para quando remover o lote e pesquisar deve listar todos os registros pendentes.

• E2 CRM > Iniciar > Selecionar a UC > UC > Consultas > Imprimir ficha

Adicionado chamada para o relatório de Ficha consumidor no E2 CRM.

• E2 Comercial > Leitura

Ao Gerar Análise do grupo coletor, caso não tenha nenhum grupo de faturamento informado apresentava a seguinte mensagem:

Existem erros não tratados no console.
Mensagem original: Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'get')
Entre em contato com o suporte Useall!

Foi tratado o erro que estava apresentando e feito alteração para permitir gerar análise sem ter grupo de faturamento informado.

• E2 Comercial > Cobrança > Ordem de corte > Novo

Por padrão o checkbox vinha desmarcado, então foi adicionado uma função para trazer o checkbox Avisa encerramento no ato do corte de acordo com a última opção selecionada pelo usuário.

• E2 Comercial > Parametrização > Tributos > Cálculo imposto na fatura > selecionar "Todos incluso" ou "Destacando ICMS"

Corrigido espelho da fatura, pois quando selecionado alguma das opções destacadas acima, ao consultar a fatura da UC o espelho da fatura estava vindo com uma coluna em branco na lista separando as colunas.

Em: E2 Comercial> ARRECADAÇÃO> REMESSA DÉBITO C.C> NOVO, informar o agente arrecadador da Caixa e salvar, gerar o arquivo, o campo que contém o conteúdo " DEB AUTOMAT" deve estar alinhado a esquerda.

Isso foi constatado após encontrarem uma inconsistência no Arquivo e verificar que no LAYOUT do SIACC a Identificação do Serviço deve iniciar na posição 82 e terminar na posição 98.

Ao efetuar uma troca de classe não estava fechando a tela da Troca de Classe, sendo necessário clicar no 'X' para tela ser encerrada.

Em: E2 CRM> Atender UC> Outros> Troca de classe.

Observação: No vídeo não foi impresso o relatório de troca de classe para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e não apresentar os dados do consumidor.

Criado novo bloqueio para evitar futuras rejeições. O sistema só permitirá a retificação de faturas que tiveram seu registro efetuado com sucesso, ou seja, apenas emitidas ou rejeitadas não pode permitir retificação.

Caso a fatura estiver apenas emitida e não esteja autorizada, ou se estiver rejeitada ao solicitação uma retificação a competência da fatura não será apresentada.

Deve ser autorizado a fatura que está apenas emitida e/ou ajustar o problema da rejeição para dar andamento na retificação da fatura.

Caso o cliente ainda não utilize NF3e, no momento de excluir uma retificação disparava a seguinte mensagem:

Erro ao ao cancelar NF3e. An error occurred accessing the database. This usually means that the connection to the database failed. Check that the connection string is correct and that the appropriate DbContext constructor is being used to specify it or find it in the application's config file. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=386386 for information on DbContext and connections. See the inner exception for details of the failure. Mais detalhes: The provider did not return a ProviderManifestToken string. Mais detalhes: ORA-12154: TNS:não foi possível resolver o identificador de conexão especificado

E2COM> Baixa Tensão> UC> Faturamento> Retificações> Excluir> Sim

Ajustado processo, caso não utilizar NF3e será possível retificar e excluir a fatura normalmente.

Criado a chamada para o Relatório de Transferir compensação de medição de tensão em:

E2 Comercial> Faturamento> Mais opções> Transferir compensação de medição de tensã> Mais Opções> Relatório

Observação: Após atualizar a versão deve ir no Useall e sincronizar os relatórios para que o mesmo esteja disponível no E2 Comercial.

Criado novo formulário para o envio de Fatura por e-mail em:

E2CRM> UC> Outros> Envio por e-mail

Observação: Após atualizar a versão deve ir no Useall e sincronizar os relatórios para que o mesmo esteja disponível no E2 Comercial.

Ao lançar o resultado da Mudança de padrão apresenta a seguinte mensagem: Data da troca não pode ser menor que a data da vistoria.

Em: E2COM> BT> UC> Serviços> Mudança de padrão de Medição

Isso ocorria porque a data da vistoria na tabela boletim_vistoria_padrao estava maior que a hora_saida_local da solicitacões.

Em: E2CRM> Iniciar> UC> pesquisar pela UC, ao iniciar apresenta na tela que está 'Suspenso em xx/xx/xxxx'.

No entanto essa data não se refere ao último desligamento, estava trazendo uma data bem antiga. Isso ocorria pois quando a UC possuia mais de 25 registros de desligamento, o select feito só buscava até o 25º registro, desta forma não listava pela data do desligamento mais recente.

Se o problema persistir após atualização orientamos que entre em contato com o Suporte, pois a validação ordena por data e não considera o status da UC se estiver ligada ou não.

Mesmo que o grupo de faturamento não tenha sido aberto será possível fazer um desligamento de uma UC que seja microgeração e lançar a leitura de GD, além de aproveitar os créditos na fatura.

Essa alteração contempla UCs que são Baixa tensão, para Alta tensão será liberado em versões futuras.

Ao fazer um Desligamento ou uma Troca de titularidade de uma UC microgeração que possui créditos e mesmo calculando fatura de saldo não utilizou todo crédito sistema terá um alerta. Esse alerta será apresentado sempre que tiver créditos que não foram usados, independente se o processo tiver ou não fatura de saldo.

Na execução do processo será informado a existência de saldo de geração:

" Existe saldo de microgeração para a UC. Deseja fazer a transferência de saldo? "

Ao clicar em sim, abrir a tela da transferência.

Já será possível transferir os créditos para Outra UC que seja microgeração ou para vinculada.

Observação: Essa mensagem só será informada caso o saldo de microgeração for maior que zero.

Para atender a legislação não podemos permitir que Unidades consumidoras classificadas como Rural solicitem o Beneficio da tarifa social, para isso foi bloqueado a solicitação no CRM (CRM> Solicitar baixa renda) e no Comercial (COM> Baixa Tensão> Cadastro> Solicitar baixa renda).