Alterações liberadas no mês de Novembro 2023.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Solicitar baixa renda > Mais opções > Importar arquivo - Compatibilização e atualização cadastral > Mais opções > Importar arquivo.

Ajustada a importação do arquivo para que seja mais rápida.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Solicitar baixa renda > Mais opções > Lançar deferimento - Base MDS CadUÚnico > Novo

Ajustado o processo de deferimento para que ocorra sem inconsistências.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, não poderá ser realizada a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > F2 > Layout de arquivos > Mais opções > Configurar
• E2 Comercial > F2 > Compatibilização e Atualização cadastral > Cronograma - Grupos
• E2 Comercial > F2 > Compatibilização e Atualização cadastral > Mais opções > Importar arquivo

Adicionada uma nova linha no layout, chamada "referencia" que irá ocupar a primeira posição, sendo obrigatória a inserção dessa linha. E habilitada a coluna "Grupos" em "Cronograma de ações para cada grupo" para que o usuário consiga interagir com ela.
Essa alteração foi realizada pois alguns arquivos de clientes estavam vindo com uma coluna a mais e ocorria uma inconsistência ao importar.

• E2 Comercial > Alta tensão > UC > Dois clique > Contrato consumo

Quando uma UC de Alta tensão Rural tiver Contrato de Demanda = Contratado e a Demanda Mínima Faturável = 10%, o sistema estará permitindo que o registro seja salvo e alterado corretamente.
Anteriormente estava disparando uma inconsistência em tela pois no momento de salvar, a data do campo [Requerimento da sazonalidade] não estava salvando corretamente conforme regra:

Demanda mínima faturável = "10%", então a data [Requerimento da sazonalidade] deverá ser diferente de 01/01/1900. Demanda mínima faturável = "Contratada", então não irá habilitar o campo [Requerimento da sazonalidade].

• E2 Comercial > Solicitação de fornecimento > Pedido de ligação

Ajustada a apresentação dos bairros na listagem da janela Pedido de ligação, para que seja o mesmo Bairro da Solicitação de fornecimento.

• E2 CRM > Consumidor > Solicitação de fornecimento > Categorização = Alta

Ao estar na finalização da Solicitação de Fornecimento para o Grupo de Alta tensão, não será mais necessário o processamento pela opção [Processar]. Estará salvando corretamente.

• E2 CRM > Atendimento WEB > Atender próximo

Ao realizar um atendimento Web para uma UC sem medidor, o processo não é mais interrompido e continua normalmente.

• E2 Comercial > Danos elétricos > Análise > Mais opções > Imprimir relatórios > Solicitação de ressarcimento

Ajustado visualização do relatório para mostrar corretamente o turno do dia com base no horário selecionado na Previsão da Vistoria (00:00 - 11:30 Matutino / 12:00 - 23:30 Vespertino).

• E2 Comercial > Gestão de medidores > Medidores > Mais opções > Corrigir número
• E2 Comercial > Gestão de medidores > Medidores > Mais opções > Histórico

Ao estar corrigindo o número de um medidor, ele estará permanecendo no histórico.
Anteriormente, ao efetuar a troca do número do medidor, o histórico do medidor anterior não estava sendo vinculado ao Novo. Agora, ao atualizar o número do medidor, deve atualizar todo seu histórico e manter atrelado a ele.

• E2 Comercial > F2 > Log PIX

Foram adicionados novos filtros e novas colunas para estar facilitando na hora de buscar as informações do Log.

• UC
• Código origem (Código identificando qual fatura, reaviso, outras cobranças...)
• Texto do QR Code

• UC
• Número Fiscal
• Código (Código Origem)
• Valor

• E2 Comercial > CRM > INDGER > Selecionar competência > Compensações > Duplo clique > Imprimir

Corrigido a ausência de registros ao tentar realizar a impressão deles. Alterado a localização do botão de impressão.

• E2 CRM > UC > Solicitação de serviços > Outros

Ao realizar um procedimento incorretamente que resultaria na aparição de 2 (dois) alertas na tela, o sistema agora mostra apenas a mensagem sobre o erro em questão.

• E2 Comercial > Cobrança > Religação automática > Mais opções > Ordem

Ao estar acessando o relatório pelo caminho acima, está apresentando as mesmas informações encontradas em: E2 Comercial > Baixa tensão > UC > Processos > Relatório > Pedido de ligação.

• E2 Comercial > Irregularidade > Calcular > Calcular

Realizado um ajuste no cálculo da Irregularidade de consumo, para UCs Baixa renda, ou que sejam de Modalidade Branca, ou Modalidade Convencional.
Anteriormente estava apresentando uma inconsistência em tela, caso a tabela de tarifas que o mês estava utilizando, houvesse os mesmos valores nas bandeiras Amarela e Vermelha.

• E2 CRM > Consumidor > Solicitação de fornecimento

Ao realizar a solicitação de fornecimento, o campo "Entrega" agora é validado desde o inicio do processo.

• E2 Comercial > CRM > Tratamento de demandas do SAC > Mais opções > Estornar aprovação

Ao estar realizando o estorno da aprovação dos registros do tratamento de demandas, estará ocorrendo corretamente conforme o registro selecionado.

• E2 Comercial > CRM > Atender consumidor > Lançar pedido de obra > Obra executada pelo consumidor

Estará listando todas as empreiteiras conforme disponíveis no sistema E2 ADM.

• E2 CRM > UC > Reclamação > 10216 - Iluminação Pública > Iluminação pública

Adicionado prazo de 5 dias úteis para o atendimento (Reclamação - Iluminação publica), além de também ser possível escolher o meio de contato utilizado para o atendimento.

• E2 CRM > Informações > Tarifas / Fatura / Faturamento /Cobranças > Simular Faturamento

Durante a simulação de faturamento, uma mensagem de erro surgia no sistema. Após ajustes no banco de dados, a mensagem de erro foi corrigida, permitindo que o processo de faturamento funcionasse corretamente.

• E2 Comercial > Faturamento > Listas > Faturamento > Itens de fatura

Adicionado uma "checkbox" ao criar/editar um item de fatura para apresenta-lo no agência virtual.

• E2 Comercial > Danos elétricos > Solicitar > Mais opções > Finalizar por indeferimento

Ao finalizar o processo de danos elétricos por indeferimento, mesmo que antes do lançamento da vistoria, será utilizada a Data de encerramento como a Data de aceite.

• E2 Comercial > CRM > INDGER > Mais opções > Conferir > Aba: Serviços > Serviço 75 > Código SERV_011

Ajustado consulta de atendimentos referentes ao serviço 75/SERV_011 para aparecerem apenas no mês de competência.

• E2 CRM > Atendimentos Web

Ao realizar um atendimento do tipo reclamação é possível reclassifica-lo ao realizar uma análise no "Atendimentos Web" do E2CRM.

• E2 CRM > Consumidor > Solicitação de serviço > Atendimentos prestados > E-mail

Ajustado a função de envio de e-mails para viabilizar o envio deles.

• E2 Comercial > Gestão de medidores > Encerrar

Ao estornar uma "Compensação Calculada" ele esta sendo mandado para o cálculo de compensação onde pode realizar o procedimento novamente.

• E2 CRM > UC > Reclamação > Variação do consumo

Alterado o prazo para o atendimento de reclamação de "Variação de Consumo" para que utilize a quantidade de dias parametrizado em E2 Comercial > CRM > Listas > Configurações de atendimento.

• E2 CRM > UC > Processos em andamento

Ajustada a função para permitir a consulta de processos em andamento da respectiva unidade.

• E2 Comercial > CRM > Analisar atendimentos

Foi ajustado a tipologia 1020903 para que seja possível analisa-la ao realizar um atendimento no CRM.

• E2 Comercial > Baixa tensão > UC > Faturamento > Dívidas > Parcelamento

Corrigido erro ao inserir valor de Entrada ao realizar parcelamentos com pix para boletos.

• Painel NF3e > Imprimir DANF3e

Ao estar estornando e emitindo novamente uma fatura pelo Painel NF3e, estará aparecendo o pix.

• PIX

Ao estar realizando o pagamento de uma fatura por PIX, caso seja alterado o IDPIX, o sistema estará buscando pelo IDFATURA, realizando a baixa automática no retorno do banco/pay.

• E2 Comercial > Cobrança > Mais opções > Inadimplência - Resolução 479/2012 - XML

Ao estar gerando o arquivo de Inadimplência, estará incluindo o número 0 a esquerda (antes) do código da distribuidora para chegar aos 5 dígitos.

• E2 Comercial > Leitura > Emitir faturas
• E2 Comercial > Baixa tensão > UC > Faturamento > 2ªvia

Alteração somente para CETRIL que possui uma regra interna para estar demonstrando 13 meses no histórico de consumo, foi realizado um ajuste para estar apresentando corretamente os 13 meses.

• E2CRM > Iniciar atendimento > Outros/Consumidor > Reclamação > Rede/Manutenção > Poda de arvore

Foi corrigida a mensagem de erro referenciando um cadastro inexistente, possibilitando a abertura de reclamação referente a Pode de Arvore.

• E2 Comercial > Solicitação de Fornecimento > Pedido de ligação - BT > Aprovar Ligação

Ao estar aprovando a ligação de uma UC Baixa renda, o sistema enviando corretamente a informação da Data de Validade do Atestado.
Anteriormente não estava sendo possível ser aprovada a solicitação de fornecimento, pois essa data estava sendo salva em um formato errado.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Faturamento > Dívidas > Mais opções > Parcelar contas

Os registros de entradas de parcelamento em aberto, estarão somente visíveis apenas aos seus respectivos consumidores.
Anteriormente, ao efetuar uma troca de titularidade, as entradas de parcelamentos estavam apresentando do consumidor anterior.

• E2 Comercial > Workflow

Não possui mais impedimentos ao encaminhar a etapa do WorkFlow para "Aguardar Conclusão de Obra Existente".

• E2 CRM > Iniciar atendimento > UC > Consultas > Imprimir ficha

Ajustada a apresentação do Relatório para que mostre o relatório com o código da UC que está sendo feito o atendimento.

• E2 Comercial > CRM > Tratamento de Demandas do SAC

Houve a necessidade de que os dados referente ao Primeiro e Segundo Nível de atendimento sejam encaminhados no formato .csv. Por isso, foi desenvolvida uma nova opção dentro do botão [Mais opções] chamada Gerar arquivo CSV.

Após selecionar um registro na listagem e clicar em Mais opções > Gerar arquivo CSV, será gerado um arquivo .zip com a Descrição do Nível referente (Ouvidoria.zip ou SAC.zip).
Dentro desse arquivo terão os dados referentes no formato .csv.

O formato terá um cabeçalho e logo abaixo as mesmas informações que apresentam no XML do Tratamento de Demandas, porém com o separador ";". Essas alterações seguem o que foi definido pelo Manual de Envio:

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, não poderá ser realizada a atualização do sistema E2 Comercial.

• Painel NF3e > Documentos autorizados > XML Amigável/ XML Requisição/ XML Resposta
• Painel NF3e > Documentos rejeitados> XML Amigável/ XML Requisição

Realizado correção nas tags <latGPS> e <longGPS> que não estavam trazendo os valores com o sinal de negativo.

• E2 EFI Desktop > Analisar > Imprimir > Relatório remessa

Ao emitir o relatório "Relatório remessa" foi visto que muitas das faturas que foram entregues em campo não constava como "Entregue = Sim" no relatório em questão. Realizado correção para apresentar corretamente as faturas entregues que foram emitidas Online.

• Painel NF3e > Autorizar faturamento > Filtro "Listar impressas no PDA"

Correção realizada no filtro "Listar impressas no PDA" do Painel NF3e, que independente do que fosse selecionado sempre listava todos.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, não poderá ser realizada a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Parametrização > Itens > "Energia compensada"

Observação: Caso não altere os itens, o sistema carregará os itens de consumo que já existem e que já estão informados.

Realizado alterações nas parametrizações do sistema, para poder informar os itens de energia compensada de GD, essa alteração foi realizada para poder iniciar a geração da GIA(Guia de Informação e Apuração do ICMS) a partir das informações enviadas pela NF3e. Porém, foi observado que o itens de Consumo e itens de Energia Compensada estavam com os mesmos cBenef dos demais itens que não são tributados.

Os responsáveis pelo faturamento precisam que os itens de Consumo, TUSD e TE de energia compensada de GD tenham descrição, contabilização, cClass, CST e cBenef diferenciados.

Criado o título "Energia compensada" para informar em diferentes itens: Consumo, TUSD e TE, e para todos os postos horários: Normal, Reservado, Fora ponta, Na ponta e Intermediário. Nessa aba, será informado os itens de energia compensada de GD.

Aqui abaixo um exemplo de como ficou a alteração, já com os itens informados.

• E2 Comercial > Página inicial > Mais opções > Tarifas > Lançar preços

Para atender a determinação da ANEEL quanto ao faturamento das unidades consumidoras participantes do SCEE(Sistema de Compensação de Energia Elétrica), que inclui UC GD(geração distribuída) e UC vinculadas.

A ANEEL determinou um valor reduzido para as tarifas de TE para a energia injetada e TE para a energia de compensação, em relação a TE do consumo não atrelado ao sistema de compensação energia elétrica.

Na tela de "Lançar preços" foi adicionado o campo [TE SCEE] para Convencional BT, Horo-Sazonal Verde e Horo-Sazonal Azul, portanto, deverá informar para cada subgrupo tarifário e cada um com sua tarifa exclusiva.

Observação: Esta é tarifa que será usada para cálculo da TE da energia injetada e compensada da Geração distribuída, não terá efeito na TE não atrelado a Geração Distribuída, também será base para aplicação do Desconto dos grupos de transição GDIII quando diferente de 100%.

• E2 CRM > Iniciar atendimento > UC

Adicionada a opção "Conferência de pagamento" no atendimento Informação > Pagamento para que classifique corretamente de acordo com a RN 2992. Por conta disso, este atendimento que antes ficava em Outros > Conferência pagto não existe mais.

A tipologia que será salva ao atendimento em Informação > Pagamento > Mais opções > Conferência de pagamento será 10108.

• E2 Com> Parametrização> Tributos> Tributar ICMS = Pela Tarifa de ICMS
• E2 Com> Parametrização> Tributos> Tributar Baixa Renda pela = Tarifa Baixa Renda
• E2 Com> Parametrização> Tributos> B2 pela = Tarifa Homologada
• E2 Com> Parametrização> Tributos> Composição da base de cálculo = Energia + Pis/Cofins

Alterado parametrização do sistema para fixar os parâmetros para o cálculo de tarifa de ICMS, portanto, o campo [Tributar ICMS] estará bloqueado "Pela Tarifa de ICMS".

• Painel NF3e > Imprimir DANF3e > Listar impressas no PDA

Realizada a alteração para que o campo [Listar impressas no PDA] seja respeitado e apresente apenas as faturas de acordo com a opção selecionada.

Serão apresentadas, ao selecionar "Listar impressas no PDA = Sim", as faturas impressas no E2 EFI e ao selecionar "Listar impressas no PDA = Não", as faturas que não foram impressas no E2 EFI.

• E2 Comercial > Leitura > Abrir grupo de faturamento > Mais opções > Atualizar cálculos

Realizada a alteração para que seja possível atualizar dados de cálculo para as UCs que vieram do EFI, que não foram impressas.

Essas UCs não terão mais o status de "Remessa do EFI gerada para UC" e será possível atualizar o cálculo dados após serem exportadas da remessa.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno
• E2 Comercial > Leitura > Faturar coletor

Ao faturar as UCs Vinculadas que foram para o EFI e receberam crédito de suas geradoras, não estava descontando o saldo recebido. Esse problema ocorria pois o saldo recebido enquanto estava na remessa do EFI ficava bloqueado e quando aplicado a vinculada não liberava o saldo. Após a alteração realizada, as vinculadas irão receber o crédito das suas geradoras e irão utilizá-las no faturamento corretamente.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, não poderá ser realizada a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Mais opções > Tarifas > Lançar preços > Horo-Sazonal Verde/Azul

Realizado correção visual do campo [Tipo] referente a Geração TUSD G para Horo-Sazonal Verde e Horo-Sazonal Azul, que não estava apresentando quando fosse bandeira verde.

Informamos que a atualização pode demorar. Recomendamos reservar um momento para estar realizando a atualização.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, não poderá ser realizada a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Leitura > Análise de leituras > Analisar

Na tela em questão, foram adicionados novas colunas, filtros e uma nova funcionalidade de cores. Essa nova funcionalidade permite configurar por cor os registros da grade quando for uma das seguintes opções:

• Geração distribuída
• Horário reservado
• Modalidade branca
• Constante kWh maior que 1

Observação: As cores da imagem, não são as cores padrão. Fica à sua disposição alterar ou não.

Filtros:

Microgeração:
• Não
• Sim
• Vinculado GD

Horário reservado:
• Não
• Sim - Irrigante
• Sim - Aquicultor
• Sim - Específico

Modalidade:
• Convencional
• Branca

Colunas

• Microgeração
• Horário reservado
• Modalidade
• Leitura atual reservado
• Leitura anterior reservado
• Consumo reservado
• Consumo reservado mês 1
• Consumo reservado mês 2
• Consumo reservado mês 3
• Consumo reservado mês 4
• Consumo reservado mês 5
• Consumo reservado mês 6
• Leitura atual FP
• Leitura anterior FP
• Consumo FP
• Consumo FP mês 1
• Consumo FP mês 2
• Consumo FP mês 3
• Consumo FP mês 4
• Consumo FP mês 5
• Consumo FP mês 6
• Leitura atual NP
• Leitura anterior NP
• Consumo NP
• Consumo NP mês 1
• Consumo NP mês 2
• Consumo NP mês 3
• Consumo NP mês 4
• Consumo NP mês 5
• Consumo NP mês 6
• Leitura atual INT
• Leitura anterior INT
• Consumo INT
• Consumo INT mês 1
• Consumo INT mês 2
• Consumo INT mês 3
• Consumo INT mês 4
• Consumo INT mês 5
• Consumo INT mês 6
• Leitura atual GD FP
• Leitura anterior GD FP
• Injetado FP
• Injetado FP mês 1
• Injetado FP mês 2
• Injetado FP mês 3
• Injetado FP mês 4
• Injetado FP mês 5
• Injetado FP mês 6
• Leitura atual GD NP
• Leitura anterior GD NP
• Injetado NP
• Injetado NP mês 1
• Injetado NP mês 2
• Injetado NP mês 3
• Injetado NP mês 4
• Injetado NP mês 5
• Injetado NP mês 6
• Leitura atual GD INT
• Leitura anterior GD INT
• Injetado INT
• Injetado INT mês 1
• Injetado INT mês 2
• Injetado INT mês 3
• Injetado INT mês 4
• Injetado INT mês 5
• Injetado INT mês 6
• Leitura atual GD reservado
• Leitura anterior GD reservado
• Injetado reservado
• Injetado reservado mês 1
• Injetado reservado mês 2
• Injetado reservado mês 3
• Injetado reservado mês 4
• Injetado reservado mês 5
• Injetado reservado mês 6

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa Tensão

Ajustado o processo de faturamento no EFI para liberar as cobranças de UCs desligadas que foram carregadas nas remessas.

• E2 EFI Desktop > Aplicar Faturas > Aplicar

Ajustado o processo no EFI pois em algumas remessas a 'Situação Análise' não ficava como "Totalmente Aplicado".

• E2 Comercial > Alta tensão > Unidade consumidora > Cadastro > Troca de medidor > Lançar resultado
• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Lançar caderno

Realizada a alteração para que, ao realizar uma troca de medidor de Alta tensão, quando possuir resíduo no medidor, seja apresentado a leitura anterior do medidor colocado, e não mais do medidor retirado, ao lançar caderno. Adicionado também, alguns campos na tela para que seja possível inserir as leituras do Canal Reservado.

• E2 Comercial > Mais opções > Preços > Tarifas > Mais opções > Alteração de bandeiras > Visualizar novos preços > Criar tabela com os novos preços.

Realizada a alteração para que seja possível criar tabela com novos preços baseado na alteração das bandeiras.

• E2 Comercial > Unidade consumidora > 2º via

Realizado alteração para tratar quando a Fatura não possui informação no < infAdFisco >, sendo assim, solucionado o erro que estava impedindo de imprimir as faturas.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Retificações

Realizada a alteração para que seja possível retificar uma fatura de uma UC que seja Baixa tensão, modalidade branca, geração distribuída e não tributada, o problema acontecia nas faturas anteriores a competência 08/2022.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Realizado alteração para cobrar corretamente Iluminação píblica de UC GD, o erro ocorria por conta da abertura de TUSD e TE em custo de disponibilidade.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Realizada a alteração para que seja possível lançar caderno normalmente, quando a UC possuía recuperação de custo de disponibilidade, anteriormente uma mensagem estava sendo apresentada em tela, impossibilitando o usuário realizar a ação.

• E2 CRM > Atender Consumidor > Solicitação de fornecimento

Ao realizar uma solicitação de fornecimento para UC alta tensão para o cliente SULGIPE, tem uma regra para gerar UC entre 50000 e 99999. Essa regra foi aplicada para quando a UC é de alta tensão, mas não foi feita para quando ela é faturada em baixa tensão. Portanto realizado alteração para aplicar a regra em UC alta tensão optante em baixa.

• E2 Comercial > Mais opções > Geral > Tarifas

Corrigido para realizar o cálculo sem distinguir entre as tarifas seca e úmida nos meses selecionados (12, 1, 2, 3, 4).

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - Baixa tensão > Lançar caderno

Ao lançar caderno para UC configurada por quantidade, o consumo agora é calculado automaticamente conforme a quantidade * constante. Anteriormente trazia a leitura atual conforme a quantidade configurada, mas não trazia o consumo, sendo necessário redigitar a leitura para então ser efetuado o cálculo do consumo.

• E2 Comercial > Leitura > Análise de leitura > Editar(lápis) > Avançar > Reprocessar.

Ao lançar análise e nesta análise ainda ficar fora da média (por exemplo), quando reprocessar essa UC teria que voltar para a análise. Seria como uma nova conferência. Anteriormente não estava voltando. Ajustamos a regra para voltar para a análise, assim como era a regra já consolidada do PB.

• E2 Comercial > BT/AT > Pesquisar

Realizado correção na coluna [Situação] para apresentar o devido status da UC, se está Ligado ou Desligado (Motivo de desligamento).

• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Retificações > Novo > Relançar

Realizada a alteração para ser possível retificar uma fatura, quando a UC GD tiver sua fonte utilizada como "Biogás".

• E2 Comercial > Parametrização > Mensagens > Adimplência

Realizada a alteração para que a ordem de apresentação das mensagens de adimplência, seja em ordem crescente, de forma que a mensagem de código "1" ficará em primeiro e as outras ficarão abaixo dessa.

• E2 Comercial > Leitura > Abrir grupo de faturamento

Anteriormente, realizando um processo de troca de medidor para uma UC Branca, deixar resíduo, trocar a modalidade para Convencional e solicitar baixa renda, ao finalizar processamento do grupo de faturamento da UC, ou atualizando os dados de cálculo dela, estava sendo apresentada uma mensagem, porém não apresentava a UC. Realizada a alteração para apresentar a UC corretamente, para a mensagem a seguir:

UC baixa renda não deve possuir resíduo de tarifa branca. Favor verificar a última troca de medidor. UC: "Número da UC"

• E2 Comercial > F2 > Alterar dados de refaturamento
• E2 Comercial > Alta tensão / Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Retificações

Realizada a alteração na mensagem, ao tentar editar um registro de dados de refaturamento, para quando já existir fatura baseada naquele registro.

• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Lançar microgeração > Mais opções > Histórico

Realizada a alteração para que não seja enviado saldo inexistente de GD para o EFI, quando a UC tiver ajuste de leitura.

• E2 Comercial > F2 > Alterar dados de refaturamento
• E2 Comercial > Baixa tensão > Unidade consumidora > Faturamento > Retificações

Realizada a alteração para que seja levado em consideração a fase da UC, na hora de realizar a retificação, mesmo que ela tenha sido alterada pelos dados de refaturamento.

• E2 Comercial > Faturamento > Convênio ICMS 115/03 > Novo

Realizado alterações no ICMS 115 para estar encaminhando as informações referente a Escassez hídrica, Encargo Conta COVID e TUSD G.

• E2 Comercial > Faturamento > Liberar mês
• E2 Comercial > Faturamento > Liberar mês > Mais opções > Reprocessar
• E2 Comercial > Leitura > Abrir grupo de faturamento > Liberar novo grupo...

Realizada a alteração para que seja apresentada uma mensagem informando que as Tarifas de ICMS não estão cadastradas, nas telas de Abertura do faturamento e Reprocessamento do mês e Abertura de grupo de faturamento.

• No Reprocessamento do mês será apresentada uma mensagem de confirmação:
"Há tarifas que não contém valores para o cálculo de ICMS. Confirma o Reprocessamento do mês?"

• Na abertura do Faturamento será uma mensagem informativa:
"Há tarifas que não contém valores para o cálculo ICMS."

• Ao abrir um Grupo de Faturamento, será uma mensagem de bloqueio, em que deve ser inserido as tarifas para que seja possível abrir o grupo:
"Algumas tarifas de ICMS possuem valores não informados. Certifique-se de que todas as tarifas de ICMS tenham valores informados."

• E2 Comercial > Leitura > Relatórios > Ficha de leitura

Realizado correção para apresentar os dados conforme os filtros informados.

• E2 Comercial > Leituras > Mais opções > Excluir leituras

Ao tentar excluir leitura de uma UC que já teve fatura estornada no Painel NF3e naquele mês e que tem e-mail adicional não permitia excluir a leitura, portanto, adicionado exceção para permitir excluir a leitura.

• E2 Comercial > Leitura > Mais opções > Alterar vencimento das faturas

Realizada a alteração para que seja possível filtrar pela "Classe" e/ou "Subclasse", sem que nenhuma mensagem de erro seja apresentada em tela. Alterado, também, para que sejam apresentadas apenas as Subclasses que fazem parte da Classe selecionada.

• E2 Comercial > Alta tensão > Análise alta tensão > Lançar caderno > Calcular

Realizada a alteração para que seja possível lançar caderno para UCs Alta tensão Livre, que possuam recuperação de desconto tarifário, quando o cliente não utilizar o cálculo de PIS e COFINS nas faturas. Anteriormente, era apresentada a mensagem de que não possuía alíquotas de PIS/COFINS cadastradas, mesmo o cliente estando com o parâmetro para não calcular. Atualmente, será possível lançar caderno para essas UCs, sem que a mensagem seja apresentada.

• E2 Comercial > Faturamento > Listas > Itens de fatura

Realizada a alteração, para que seja alterado o nome da aba "NF3e" para "Fiscal", nos itens de fatura.