Alterações liberadas no mês de Setembro 2023.

Informamos que a atualização pode demorar. Recomendamos reservar um momento para estar realizando a atualização.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, poderá ser realizada a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Balanço de energia elétrica

Adicionada novas colunas na listagem para apresentar o kWh detalhado por faixa de tensão.
Essas colunas são referentes aos Consumidores Livre do tipo TUSD - UC Livre e TUSD - Suprimento.

Referente a TUSD - UC Livre, as colunas são:

37 - Energia Medida (kWh) -  A1 (230 kV ou mais)
37 - Energia Medida (kWh) -  A2 (88 a 138 kV)
37 - Energia Medida (kWh) -  A3 (69 kV)
37 - Energia Medida (kWh) -  A3a (30 a 44 kV)
37 - Energia Medida (kWh) -  A4 (2,3 a 25 kV)
37 - Energia Medida (kWh) -  BT (Menor que 2,3 kV)
37 - Energia Medida (kWh) -  AS (Substerrâneo) (Menos que 2,3 kV)

Referente a TUSD - Suprimento, as colunas são:

38 - Energia Medida (kWh) -  A1 (230 kV ou mais)
38 - Energia Medida (kWh) -  A2 (88 a 138 kV)
38 - Energia Medida (kWh) -  A3 (69 kV)
38 - Energia Medida (kWh) -  A3a (30 a 44 kV)
38 - Energia Medida (kWh) -  A4 (2,3 a 25 kV)
38 - Energia Medida (kWh) -  BT (Menor que 2,3 kV)

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Fornecimento faturado de energia elétrica

Ajustada a geração do arquivo do SAMP - Fornecimento faturado de energia elétrica para apresentar corretamente a quantidade kW referente a Multa da Quebra de Contrato somando corretamente com a demanda relativa a competência. Ajuste efetuado para os Contratos Azul e Verde.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Balanço de energia elétrica

Ajustada a informação apresentada na coluna [Fornecimento Total - Medido] e no arquivo do SAMP que é gerado.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Receita de uso no transporte de energia elétrica

Realizado ajuste ao recalcular o SAMP - Receita de uso no transporte de energia elétrica, quando há Recuperação de Desconto.
Agora o valor da Recuperação de Desconto será apresentado corretamente.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Balanço de energia elétrica

Adicionado novas colunas na listagem, para apresentar a Energia associada à cobrança por procedimento irregular. As mesmas informações serão apresentadas no Arquivo gerado do SAMP - Balanço de energia elétrica.

Energia Faturada (kWh) - A3 (69 kV)
Energia Faturada (kWh) - A3a (30 a 44 kV)
Energia Faturada (kWh) - A4 (2,3 a 25 kV)
Energia Faturada (kWh) - BT (Menor que 2,3 kV)
Energia Faturada (kWh) - AS (Subterrâneo) - (Menor que 2,3 kV)

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Ajustada a geração do arquivo para que considerasse a porcentagem de desconto corretamente para Irrigante.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Criados os Detalhes 26, 27 e 28
Abertura do SAMP Sistema de compensação GD I, Sistema de compensação GD II, Sistema de compensação GD III.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Calcular > Mais Opções > Fornecimento Faturado de Energia Elétrica

Realizada alteração no SAMP para pegar os valores corretamente quando existe uma troca de modalidade de tarifa branca para convencional no mesmo mês.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Gerar arquivo

Alterado regra para não aparecer os valores em tela da lista de Devolução caso o valor devolvido seja de itens de outras cobranças.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Balanço de energia elétrica

Ajustado o valor da coluna Fornecimento - Cativo Total (Faturado) somando com o kWh do custo de Disponibilidade de GD.
Ajustado também as colunas Perdas na Distribuição Não-técnicas (Faturado) e Perdas na Distribuição Totais (Faturado) para descontar o kWh do custo de disponibilidade de GD.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Realizada as seguintes alterações:
26 - Energia compensada (kWh);
Montante associado ao uso dos créditos e excedentes.
Montante faturado com a aplicação dos redutores de que trata a regra de transição dos Arts. 26, 27 da Lei 14300/2022.
27 - Receita energia compensada (R$);
Vinculado ao 26 (Energia compensada (kWh)).
No GD I a receita será zero.
Diferença entre a tarifa GD II e GD III pela quantidade do item 26.
28 - Desconto de energia compensada %.
Vinculado ao 26 (Energia compensada (kWh).
Desconto equivalente, considerando a aplicação dos redutores homologados, regras de proporcionalização de dias de faturamento com a alteração do desconto No GD I % o percentual será 100%.
Percentual da diferença entre GDII e GDI.

• E2 Comercial > CRM > INDGER > Versão 2.0

Ajustado os processos do Tipo serviço 88 para que entrem corretamente os processos com data de vistoria realizados no último dia do mês.

• E2 Comercial > CRM > INDGER > Versão 2.0

Ajustada a consulta dos processos do SERV_010 no tipo serviço 75 da entidade SERVICOS. Agora irá trazer processos que tenham "Laudo" (conforme a consulta que é feita no E2 Medição).

• E2 Comercial > CRM > INDGER > Versão 2.0

Ajustado os processos no SERV_006 que estão fora do prazo, para que entrem corretamente no SERV_008, e assim sejam compensados.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Sistema de compensação > GD I

Ajustado o nome das colunas na listagem do SAMP - Sistema de compensação:

De:
21 - Energia gerada (kWh) N/A
21 - Energia gerada (kWh) Ponta
21 - Energia gerada (kWh) Fora Ponta
21 - Energia gerada (kWh) Intermediário
21 - Energia gerada (kWh) Reservado
21 - Energia gerada (kWh) Normal 

Para:
21 - Energia injetada (kWh) N/A
21 - Energia injetada (kWh) Ponta
21 - Energia injetada (kWh) Fora Ponta
21 - Energia injetada (kWh) Intermediário
21 - Energia injetada (kWh) Reservado
21 - Energia injetada (kWh) Normal 

1 - Ponta
2 - Fora de Ponta
3 - Não se aplica
4 - Período Normal
5 - Período Reservado
6 - Intermediário

• E2 Comercial > CRM > INDGER > Versão 2.0 > Entidade SERVIÇOS

Ajustado para apresentar as datas iniciais corretamente para o SERV_006 e SERV_010.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Ajustado o SAMP - Sistema de compensação para que as UCs Irrigantes, que não tenham crédito de GD no canal Irrigante, sejam corretamente encaminhados para os detalhes 4 e 5.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, NÃO poderá ser realizada a atualização do sistema E2 Comercial até a conclusão das leituras e finalização das remessas.

Ajustado para calcular corretamente o custo mínimo para GD 2 e 3 para Santa Catarina.

• E2 Agência virtual > UC > Consultar saldo de microgeração

Ajustado a consulta do saldo de GD no Agência Virtual, para apresentar corretamente o saldo a expirar.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, não poderá ser realizada a atualização do sistema E2 Comercial.

• E2 Comercial > Arrecadação > Remessa/retorno débito C.C
• E2 Comercial > Alta / Baixa tensão > UC > Cadastro > Débito em conta > Alterar débito em conta
• E2 Comercial > F2 > Pedido de ligação - Baixa tensão - Reprovar vistoria - Dados da ligação
• E2 Comercial > F2 > Pedido de ligação - Alta tensão - Reprovar vistoria - Dados da ligação
• E2 CRM > UC > Solicitação de fornecimento > Dados da UC > Cobrança

Foram alterados os campos do sistema de débito em conta para aceitar 14 dígitos. Também foram alterados os arquivos de arrecadação. Precisam ser sincronizados os relatórios!

• E2 Comercial > Danos Elétricos > Todos os módulos
• E2 CRM > UC > Reclamação > Ressarcimento de danos elétricos > Danos em equipamentos

Foram realizadas algumas alterações referente ao processo de Danos elétricos:

1. Agora ao abrir uma ocorrência de danos elétricos mais antiga que 90 dias não estará mais apresentando a mensagem "Ocorrência com mais de 90 dias pode ser considerada improcedente. Deseja continuar?". Essa mensagem irá aparecer agora para ocorrências com mais de 5 anos, ficando assim: "Ocorrência com mais de 5 anos pode ser considerada improcedente. Deseja continuar?".

2. Ao inserir um novo equipamento, irá conter um campo novo [Problema apresentado] que será vinculado a cada equipamento adicionado.

3. Em todos os módulos de danos elétricos pelo E2 Comercial, foi adicionada uma coluna nova na grid [Prazo pedido] que estará contando os prazos conforme o Art. 617 da RN 1000/21

• 15 dias: para solicitações de ressarcimento feitas em até 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico.
• 30 dias: para solicitações de ressarcimento feitas após mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico.

Caso possuir vistoria este processo, irá começar a contar a partir da data da vistoria até a data de finalização (Irá ficar com a mensagem: "Aguardando vistoria"). Caso o processo não possuir uma vistoria, estará contando a partir da data de solicitação até a finalização. Se ultrapassar o prazo irá aparecer a seguinte mensagem "Prazo expirado". Ao finalizar o atendimento, o prazo irá congelar naquele prazo.

Precisam ser sincronizados os relatórios!

• E2 Comercial > Parametrização > Impressão de fatura > Apresentar Faturas Sem Autorizar no Painel

Quando no paramêtro estiver = não, o sistema irá impedir o envio da DANF3e por e-mail para que não ocorra o pagamento da fatura antes do ajuste da rejeição.

• E2 Comercial > F2 > Lançar caderno - BT

Realizado correção para UCs vinculadas que vão para remessa do E2 EFI e não possuem fatura gerada em campo, ao retornar para o E2 comercial e lançar caderno não estavam utilizando os saldos recebidos da geradora.

• E2 Comercial > Arrecadação > Gerenciar multas

Corrigido situação ao tentar retirar/antecipar multa pelo gerenciador de multas, referente a uma fatura do E2 EFI que foi entornada no E2 Comercial era apresentada a mensagem: "Selecione pelo menos uma fatura ou outras faturas sem multa".

• E2 Comercial > Irregularidade > Calcular > Calcular

Foi realizada uma alteração quando selecionar a opção do Tipo de cálculo "IV Determinação de Carga [Desviada]", o campo (Consumo base (kWh)) está aceitando o valor zero. Assim ao calcular com o campo zerado, fica somente o custo administrativo.

• E2 Comercial > Baixa tensão > UC > Faturamento > Histórico
• E2 Comercial > Baixa tensão > UC > Faturamento > Outras faturas

Foi realizada uma alteração adicionando novas cores na bolinha da coluna [R]:

• Vermelho: Incluído, está restrito
• Amarelo: Recusado, ocorreu algum problema
• Verde: Baixado, pagou a fatura que estava restrita

• E2 Comercial > Gestão de medidores > Trocar medidor > Troca de medidor

Realizada a alteração para que, ao realizar uma troca de medidor, seja apresentado o número da UC em que o medidor selecionado está sendo utilizado.

• E2 Comercial > Alta / Baixa tensão > UC > Faturamento > Retificação > Novo

Corrigido situação para o cliente COOPERA, ao retificar uma fatura de competência anterior (período esse que o tipo da barra na fatura era arrecadação). A fatura montada na retificação apresenta a barra de arrecadação, devendo a mesmo apresentar e montar o tipo da barra na fatura bloqueto, opção utilizada atualmente.

• E2 Comercial > Alta / Baixa tensão > UC > Nova coluna [R]
• E2 CRM > Iniciar atendimento > Nova coluna [R]

Foi realizada uma alteração no sistema, adicionando uma nova coluna [R], apresentando os Bloqueios Suspensão / Restrição de Crédito existentes na UC. Com as seguintes legendas:

• Amarelo: Bloqueio de Suspensão
• Rosa: Bloqueio de Restrição de Crédito
• Laranja: Os dois, Bloqueio de Suspensão e Restrição de Crédito
• Vermelho: Restrição de Crédito, do sistema Restrição

• E2 Comercial > Alta / Baixa tensão > UC > Cadastro > Trocas > Microgeração > Novo
• E2 Comercial > Faturamento > Listas > Distribuidora > Tensões de fornecimento

Realizada a alteração para bloquear a possibilidade das UCs Alta Optante em baixa serem vinculadas ou ter vinculadas cadastradas. Além disso, somente poderá aceitar uma UC Alta optante em BT com geração distribuída caso seja da Modalidade de Microgeração: Geração na própria UC. Também foi realizada uma alteração para não ser possível alterar uma tensão de fornecimento para AT optante em BT = "Sim", caso ela estiver sendo usada em UC's com GD.

• E2 Comercial > Leitura > Recalcular

Realizada a alteração para que seja possível recalcular as leituras de Alta tensão, sem alterar as opções do filtro [Grupo], anteriormente, se a leitura possuía crédito de GD, ele recalculava como se não fosse e removia os créditos.

• E2 Comercial > Leitura > Emitir Fatura
• Painel NF3e > Imprimir DANF3e

Foi realizada uma alteração para ao emitir a fatura pelo E2 Comercial ou pelo Painel NF3e, o sistema estará gerando novamente o reaviso respeitando o prazo de corte conforme data de apresentação da fatura, para as UC's que foram para o EFI e voltaram cancelados.

• E2 Comercial > Cobrança > Reaviso de débito > Novo

Foi realizado um ajuste para estar mostrando as UC's certas de acordo com o filtro selecionado.

• E2 Comercial > Cobrança > Reaviso de débito > Novo

Foi realizada uma alteração para estar garantindo que a regra de UC's B1R tenham o limite de corte de no mínimo 30 dias.

• E2 Comercial > Parametrização > Itens > Correção de valor de duplicidade

Foi realizado um ajuste para estar faturando o item de "Correção do valor de duplicidade IPCA" corretamente.

• E2 Comercial > Baixa tensão > UC > Consumidor > Mais opções > Dívidas > Parcelar contas > Parcelar contas > Anteriores > Estornar

Foi realizada uma alteração, permitindo que possa ser excluido os registros de boletos.

• E2 Comercial > Alta / Baixa tensão > UC > Consumidor > Mais opções > Histórico Consulta CPF SEFAZ

Realizado correção para apresentar os registros na tela de Histórico Consulta CPF SEFAZ.

• E2 Comercial > Arrecadação > Retorno débito C.C > Importar registro B

Foi realizado um ajuste no sistema para quando o Febraban for "10", ao importar o arquivo, estar lendo das posições 31 a 44, o nº da conta corrente do consumidor.

• E2 CRM > UC > Solicitação de serviço > Desligamentos

Foi realizada uma alteração para estar permitindo lançar a fatura de saldo, caso uma UC GD já possua uma fatura no mesmo mês, sem emitir mensagem de erro.

• E2 Comercial > Parametrização > PIX

Realizada uma alteração para permitir alterar parâmetros quando o Tipo do QR Code = Pix Estático.

• E2 Comercial

Realizado correção de emissão de fatura utilizando o PIX V2, caso houvesse um estorno da emissão de uma fatura e alterar o valor relançando a leitura. Ao realizar a emissão novamente, o PIX era apresentado com o valor da fatura estornada.

• E2 Comercial > Cobrança > Ordem de corte > Novo > Avançar > Salvar

Foi realizado um ajuste em tela para não aparecer mensagem de erro ao clicar mais de uma vez no botão de salvar.

• E2 Comercial

Realizado ajustes para que ao realizar a geração de vários PIX na emissão das faturas que não utilizam PIX com Location sejam salvos no E2 COM os PIX gerados linha a linha, garantindo dessa forma que, caso ocorra algum erro de sessão ou alguma queda de servidor, o que foi gerado até o momento não seja perdido.

• E2 Comercial > Cobrança > Ordem de corte

Foi realizado um ajuste para estar ordenando em ordem "crescente" e "decrescente" as colunas na tela.

• E2 Comercial > Alta / Baixa tensão > UC > Cadastro > Trocas > Grupo de tensão

Desenvolvido um ajuste para estar lançando a troca do grupo de tensão sem apresentar erros.

• E2 Comercial > Arrecadação > Encerrar

Realizada uma alteração no encerramento de dias da arrecadação, adicionando os tipos de itens Encargo COVID, Escassez hídrica e TUSDg.

• E2 Comercial > Faturamento > SAMP > Mais opções > Sistema de compensação

Ajustado a tela do SAMP Sistema de Compensação para que liste corretamente os registros das faturas na Grid, anteriormente não listava nenhum registro.

Caso você utilize o sistema E2 EFI e possui remessas em andamento com leituristas fazendo coleta de leitura em campo, não poderá ser realizada a atualização do sistema E2 Comercial.

Importante: Informamos que essa versão contempla a estruturação do CRM das novas Tipologias de Atendimento.
Antes da atualização, é importante que Leia o material necessário das Tipologias dos Atendimentos que está disponível no Portal de Documentação. Qualquer dúvida, entre em contato com a Useall.

• E2 Comercial > CRM > Consultar atendimentos
• E2 Comercial > CRM > Analisar atendimentos
• E2 Comercial > CRM > Ações de reclamações
• E2 Comercial > CRM > Investigar reclamações
• E2 Comercial > CRM > Encaminhar reclamações
• E2 Comercial > CRM > Mais opções > Atendimentos concluídos
• E2 Comercial > CRM > Mais opções > Atendimentos em aberto

Adicionado o campo de filtro [Tipologia] e a coluna na listagem referente ao filtro. As opções de filtro serão os códigos das Tipologias.

• E2 CRM > Iniciar atendimento > UC / Consumidor / Outros

A Resolução Homologatória Nº 2.992 alterou a tipologia de classificação de demandas, impactando diretamente na estrutura de atendimento aos consumidores.

• E2 CRM > Iniciar atendimento > UC > Reclamação > 10206 Pagamento / Inadimplência / Suspensão > Suspensão indevida

Ajustada a abertura da janela de atendimento.